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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Jul/2023 |
23J-19343 |
2444000032 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,485.12 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
05/Jul/2023 |
24J-00067 |
2444000076 |
SERVICIO DE SEGURIDAD |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$148,080.96 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
05/Jul/2023 |
24J-00068 |
2444000077 |
LIMPIEZA PLANTA FÍSICA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$150,624.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
05/Jul/2023 |
23J-19744 |
2444000092 |
Contrato Recogido de Desperdicios Sólidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$2,700.00 |
Administración de Terrenos |
|
05/Jul/2023 |
23J-19471 |
2444000090 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$72.90 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
05/Jul/2023 |
23J-19520 |
2444000093 |
29796- Desperdicios Biomédico |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,392.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Jul/2023 |
24J-00079 |
2444000091 |
30055- Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$347.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Jul/2023 |
23J-19459 |
2444000089 |
SERV. MANT. SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE AF-2023-2024 |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$4,560.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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05/Jul/2023 |
23J-19872 |
2444000087 |
Contrato Servicio de Telecomunicaciones |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$7,542.90 |
Administración de Terrenos |
|
05/Jul/2023 |
23J-19670 |
2444000086 |
Tenis para cadetes clase 23-02 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$18,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jul/2023 |
24J-00058 |
2444000084 |
Servicio de Gruas |
Gruas Area Norte |
$1,451.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Jul/2023 |
24J-00060 |
2444000085 |
Mantenimiento Unidad Manejadora de Acondicionador de Aire |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$2,400.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Jul/2023 |
24J-00025 |
2444000082 |
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES |
TK ELEVATOR INC. |
$17,850.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Jul/2023 |
23J-19124 |
2444000083 |
PIEZAS DE REEMPLAZO |
WUHAN GOLDEN LASER CO. LTD |
$1,750.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
05/Jul/2023 |
24J-00022 |
2444000056 |
RENTA METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$448.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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05/Jul/2023 |
24J-00037 |
2444000081 |
SERVICIOS INTRNET Y DATA DE NUSTREAM |
NUSTREAM COMMUNICATIONS, INC. |
$21,729.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Jul/2023 |
23J-19719 |
2444000079 |
SILLAS DE VISITA OFICINA DE GUAYAMA |
IOS CORP |
$528.60 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jul/2023 |
23J-14680 |
2444000080 |
TARJETAS GIFT CARD |
Quick Delivery |
$13,686.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Jul/2023 |
23J-17661 |
2444000061 |
EQUIPO PARA CAMPEA |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$6,398.75 |
Departamento de la Familia |
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05/Jul/2023 |
23J-19498 |
2444000074 |
NEVERA Y MICROONDAS |
Quick Delivery |
$1,287.50 |
Departamento de la Familia |