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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Oct/2023 |
24J-05462 |
2444005435 |
EQUIPO ERGONOMICO |
MULTIDESK, LLC |
$509.02 |
Departamento de la Familia |
|
13/Oct/2023 |
24J-05313 |
2444005439 |
MATERIALES DE IMPRENTA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$4,200.03 |
Departamento de la Familia |
|
13/Oct/2023 |
24J-04867 |
2444005433 |
Compra de Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$99.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Oct/2023 |
24J-05807 |
2444005428 |
MATERIALES DE OFICINA - CSA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$169.52 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
13/Oct/2023 |
24J-05945 |
2444005426 |
SERVICIOS DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$271.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Oct/2023 |
24J-05869 |
2444005425 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,103.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
13/Oct/2023 |
24J-05859 |
2444005424 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,502.55 |
Departamento de la Familia |
|
13/Oct/2023 |
23J-19662 |
2344019389M1 |
SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE BANDA ANCHA PARA EL PERSONAL ADMNISTRATIVO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,574.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05606 |
2444005423 |
Duct Tape (Imprenta) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$79.32 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Oct/2023 |
24J-05845 |
2444005422 |
MEDICAMENTO METADONA |
CESAR CASTILLO, LLC. |
$145,575.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Oct/2023 |
24J-03373 |
2444005406 |
ENVIRONMENTAL CONTAINER UNITS ECU4 ANTEROOMS ASSEMBLY |
MEDICAL BIOTRONICS, INC. |
$53,550.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Oct/2023 |
24J-05818 |
2444005421 |
Para reparación de vehiculo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Oct/2023 |
24J-05628 |
2444005395 |
REPARACION DE CISTERNA DE EDIFICIO H |
GC Company Corp. |
$3,250.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Oct/2023 |
24J-05398 |
2444005418 |
ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO |
TRUCKARS, INC |
$125.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Oct/2023 |
24J-05668 |
2444005400 |
PIEZAS PARA EQP |
WALDEMAR LÓPEZ |
$2,016.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Oct/2023 |
24J-05450 |
2444005389 |
Rollo de papel plástico para embalar |
Uniphoto Inc . |
$430.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05829 |
2444005415 |
BATERIAS PARA FORD F-350 MAYAGUEZ |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$220.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Oct/2023 |
24J-05670 |
2444005386 |
PIEZAS GE-7614 |
Mega Parts and Service Inc |
$314.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Oct/2023 |
24J-05794 |
2444005394 |
Materiales de oficina contrato |
Distribuidora Central LLC |
$202.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Oct/2023 |
24J-05794 |
2444005393 |
Materiales de oficina contrato |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$687.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |