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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Jun/2023 |
23J-18627 |
2344018921 |
29726-REEMPLAZO DE MOTOR |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$722.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-19085 |
2344018924 |
materiales de oficina para el área de la Oficina de Investigaciones Especiales ASG |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$115.86 |
Administración de Servicios Generales |
|
21/Jun/2023 |
23J-19234 |
2344018903 |
CATERING DESAYUNO ACT. DE LOS ABOGADOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$355.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Jun/2023 |
23J-15293 |
2344015698M1 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
ABC Uniforms |
$1,665.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Jun/2023 |
23J-19133 |
2344018913 |
ALLFLEX READER |
HLCM GROUP, INC. |
$1,995.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-19028 |
2344018923 |
INSTALACIÓN DE TORMENTERAS |
ORTIZ & SERRA LLC |
$1,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-16371 |
2344018917 |
COMPRA DE MATERIALES JUSTA DIAZ SANCHEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$260.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Jun/2023 |
23J-18771 |
2344018907 |
29754- RECOGIDO DESPERDICIOS BIOMEDICOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,232.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-11761 |
2344011786M2 |
ADQ 7 BOLETOS AEREOS PARA ADT BIL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$9,451.29 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Jun/2023 |
23J-18836 |
2344018918 |
PENDRIVE Y PONCHADOR |
IOS CORP |
$110.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-18624 |
2344018914 |
Empapelado para diferentes áreas de la ASG |
VISTA COLOR P.R., INC |
$7,684.50 |
Administración de Servicios Generales |
|
21/Jun/2023 |
23J-19009 |
2344018807 |
REPARACION MANEJADORA DE AIRE EN COE |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$2,414.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Jun/2023 |
23J-18976 |
2344018911 |
EQUIPO DE OFICINA |
Quick Delivery |
$2,383.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-18976 |
2344018910 |
EQUIPO DE OFICINA |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$633.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jun/2023 |
23J-18976 |
2344018912 |
EQUIPO DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$337.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jun/2023 |
23J-19026 |
2344018893 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y TINTORERIA |
DUI INCORPORADO |
$8,880.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-19070 |
2344018899 |
SELLOS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$44.94 |
Departamento de la Familia |
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21/Jun/2023 |
23J-19067 |
2344018902 |
SELLOS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$18.95 |
Departamento de la Familia |
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21/Jun/2023 |
23J-16523 |
2344015232M1 |
Compra de Diesel para operacion de mitigacion de inundaciones de flujo de rio del municipio de JUANA DIAZ |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,459.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-14725 |
2344015025C |
A/C Estación Peñuelas Retén |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |