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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Oct/2023 |
24J-06133 |
2444005638 |
COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,440.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05938 |
2444005630 |
Baterias Jumpstarter |
Uniphoto Inc . |
$181.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2023 |
24J-06127 |
2444005624 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES 2023 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$174.45 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
17/Oct/2023 |
24J-05979 |
2444005634 |
Folders para oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$472.80 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06081 |
2444005633 |
Adquisicion de agua embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$375.48 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Oct/2023 |
24J-06123 |
2444005628 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$522.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Oct/2023 |
24J-06049 |
2444005629 |
Agua embotellada Albergue |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Justicia |
|
17/Oct/2023 |
24J-05931 |
2444005637 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,079.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06120 |
2444005631 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$495.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Oct/2023 |
24J-06121 |
2444005627 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$696.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Oct/2023 |
24J-06122 |
2444005632 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$429.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Oct/2023 |
24J-04805 |
2444004788C |
Desbordamiento Aguas Usadas de Luquillo |
SEPTIX WASTE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2023 |
24J-06128 |
2444005635 |
Compra de Papel Tamaño Carta y Legal |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,088.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
17/Oct/2023 |
24J-05788 |
2444005616 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$4,168.20 |
Departamento de la Familia |
|
17/Oct/2023 |
24J-05955 |
2444005636 |
GRABADO DE PLACAS |
Mundo Lapiz |
$99.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06061 |
2444005618 |
CONTRATO MANTENIMIENTO AREAS VERDES BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$132,498.45 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06126 |
2444005623 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06068 |
2444005620 |
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$83,031.48 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-06115 |
2444005621 |
CONTRATO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUNTA SALINAS TOA BAJAUEN TOA BAJA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$12,850.11 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2023 |
24J-05703 |
2444005609 |
RECOGIDO DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$2,900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |