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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Jun/2023 |
23J-18719 |
2344018562 |
Reparación de patrulla Ford F-250 GE06019 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,622.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
14/Jun/2023 |
23J-18955 |
2344018577 |
RECARGA DE EXTINTORES CESCO CAGUAS |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$615.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Jun/2023 |
23J-18898 |
2344018578 |
29550- Aire Acondicionado-Fan Motor Evaporador |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,770.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Jun/2023 |
23J-18953 |
2344018575 |
RECARGA DE EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$836.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Jun/2023 |
23J-18701 |
2344018546 |
MASCARILLA |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$32.27 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jun/2023 |
23J-18721 |
2344018576 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$181.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Jun/2023 |
23J-12638 |
2344012688M2 |
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR A SOLDADOS QUE LABORAN EN LA LIMPIEZA DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE COAMO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$6,200.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
23J-18631 |
2344018248M1 |
29829- PAPEL CARTA Y LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,152.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Jun/2023 |
23J-18725 |
2344018574 |
EQUIPO SEGURIDAD |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$760.00 |
Autoridad de los Puertos |
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14/Jun/2023 |
23J-16298 |
2344018216 |
LUMINARIA NECESARIA OFICINA REGIONAL AGUADILLA |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$6,275.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Jun/2023 |
23J-18899 |
2344018554 |
Premiaciones y togas clase 23-02 PRYCA |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$21,199.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-18957 |
2344018569 |
Materiales |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Junta de Retiro |
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14/Jun/2023 |
23J-18927 |
2344018539 |
COLORS SHARPIE & PENS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$45.21 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
23J-17788 |
2344018556 |
control de acceso region Aguadilla |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$11,375.00 |
Departamento de la Familia |
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14/Jun/2023 |
23J-18698 |
2344018560 |
MANTENIMIENTO A/C - CÓMPUTOS Y BONO AGRÍCOLA |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$525.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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14/Jun/2023 |
23J-18924 |
2344018537 |
MARCADORES EXPO - CONTRATO 19-067 C |
Distribuidora Central LLC |
$288.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
22J-07123 |
2230449325 |
None |
XPERT'S LLC |
$12,610.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Jun/2023 |
23J-18669 |
2344018553 |
video brillance |
Computer Inn Corp |
$536.28 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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14/Jun/2023 |
23J-16364 |
2344018540 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE JOSEPH RODRIGUEZ RIESTRA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,319.00 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Jun/2023 |
23J-18951 |
2344018549 |
Inspección Anual de Extintores NEPR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$199.50 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |