![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Ago/2023 |
24J-01575 |
2444001390 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$385.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01594 |
2444001392 |
VIAJE OFICIAL PANAMÁ |
Condado Travel, Inc. |
$2,600.86 |
Departamento de Estado |
|
07/Ago/2023 |
24J-00982 |
2444001394 |
30065- MANT LAVADORAS Y SECADORAS |
RALICAD, INC. |
$2,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Ago/2023 |
24J-01292 |
2444001388 |
Reparación Vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,910.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2023 |
24J-01429 |
2444001397 |
Libros de Récord - Albergue |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$160.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Ago/2023 |
24J-01607 |
2444001395 |
9884-9487 |
GFR Media, LLC |
$2,184.00 |
Departamento de Estado |
|
07/Ago/2023 |
24J-01612 |
2444001386 |
ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA |
Caribbean Data System, Inc. |
$25,894.06 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Ago/2023 |
24J-01645 |
2444001401 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,838.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Ago/2023 |
24J-01592 |
2444001400 |
Servicio para el diagnóstico y/o mant. correctivo de generador en Coamo RC |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01362 |
2444001403 |
Compra de Rifles de aire |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,359.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2023 |
24J-01443 |
2444001385 |
Vaciados Aguas Usadas |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$30,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2023 |
24J-01213 |
2444001393 |
ADQ MATERIAL OFICINA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$264.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
07/Ago/2023 |
24J-01638 |
2444001399 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$163.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01129 |
2444001008M1 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,910.86 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01309 |
2444001402 |
ALQUILER EQUIPO |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01480 |
2444001396 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$79.90 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
07/Ago/2023 |
24J-00039 |
2444000046M1 |
ADQUISICION DE SERVICIO ENFRIADOR DE AGUA PISO 6 SEC DE ADMINISTRACION |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,854.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Ago/2023 |
24J-01475 |
2444001380 |
RENOVACION DE LICENCIAS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$540.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01327 |
2444001384 |
SERVICIO DE DESTAPE DE LINEA SANITARIA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$3,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01428 |
2444001381 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$536,672.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |