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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ago/2023 |
24J-01229 |
2444001299 |
EGT PROBE,ACEITE,BLANK DATA CARD - AVIÓN CESSNA |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$2,985.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ago/2023 |
24J-00802 |
2444001078M1 |
Servicios de Telefonia Mantenimiento |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$41,294.68 |
Administración de Servicios Generales |
|
04/Ago/2023 |
24J-01343 |
2444001211 |
SVC DE FUMIGACION CONTRA MOSQUITOS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$5,587.52 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Ago/2023 |
24J-01239 |
2444001289 |
CILINDRO NITROGENO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,865.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ago/2023 |
24J-01497 |
2444001298 |
Reparación Ford Escape GE 05767 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$90.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
04/Ago/2023 |
24J-01473 |
2444001290 |
Laptops, Región Carolina |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$16,822.38 |
Departamento de la Familia |
|
04/Ago/2023 |
24J-01452 |
2444001282 |
Gomas para Toyota RAV4 GE 09447 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$522.04 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
04/Ago/2023 |
24J-01437 |
2444001295 |
MATERIAL OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-00681 |
2444001292 |
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,049.08 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Ago/2023 |
24J-01092 |
2444001287 |
PETICION RECOGIDO MATERIAL BIOMEDICO |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
23J-08006 |
2444001179 |
DISEÑO Y CONSTRUCCION CUBICULOS, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA CLINICAS WIC |
AE NOVA DIST INC |
$34,033.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Ago/2023 |
24J-01482 |
2444001291 |
30071-MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$68.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Ago/2023 |
24J-01372 |
2444001288 |
Materiales Escolares |
Distribuidora Central LLC |
$5,675.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01472 |
2444001281 |
ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$500,000.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
03/Ago/2023 |
24J-01294 |
2444001274 |
COMPRA DE TRAMPAS Y RED PARA LA CAPTURA DE MAMIFEROS INVASIVAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,749.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Ago/2023 |
24J-01424 |
2444001284 |
Lic Follow it XWork & SAF 2023-24 |
Computer Expert Group, LLC |
$175,729.50 |
Departamento de Hacienda |
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03/Ago/2023 |
24J-01277 |
2444001283 |
ADQUISICION DE PIEZA PARA UNIDAD DE AIRE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Ago/2023 |
24J-00104 |
2444001285 |
AIRES ACONDICIONADO |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$44,750.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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03/Ago/2023 |
23J-16968 |
2344015218M1 |
Decomiso de equipos electronicos de Star Base |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$157.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
23J-14032 |
2344013644M1 |
Decomiso de equipos electronicos |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,894.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |