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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ago/2023 |
24J-01231 |
2444001272 |
Materiales de Oficina sin contrato |
Distribuidora Central LLC |
$212.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01231 |
2444001270 |
Materiales de Oficina sin contrato |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,945.51 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01231 |
2444001271 |
Materiales de Oficina sin contrato |
XTREME OFFICE INC |
$39.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01261 |
2444001273 |
Peces para alimento |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Ago/2023 |
24J-01432 |
2444001280 |
MANTENIMIENTO AREA VERDES EDIFICO FOMENTO DE 8 AL 12 2021 |
Greenovation |
$85,750.07 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Ago/2023 |
24J-01426 |
2444001279 |
Adquisición 40 vehículos de motor |
BENITEZ GROUP, INC. |
$1,500,866.56 |
Autoridad de Edificios Públicos |
|
03/Ago/2023 |
24J-01422 |
2444001278 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$397.50 |
Departamento de Estado |
|
03/Ago/2023 |
24J-01393 |
2444001277 |
FUENTE DE AGUA Y FILTRO |
CHINEA SERVICES INC |
$5,550.00 |
Departamento de Estado |
|
03/Ago/2023 |
24J-01477 |
2444001276 |
PASAJES IDA Y VUELTA SAMUEL RIVERA Y EDGARDO ROQUE 09.09-13.2023 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,430.80 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
03/Ago/2023 |
24J-01328 |
2444001275 |
Materiales de oficinas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$587.04 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01133 |
2444001269 |
Mantenimiento de Cisternas y Sist. de Bombeo en Albergue |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$3,355.00 |
Departamento de Justicia |
|
03/Ago/2023 |
24J-01344 |
2444001267 |
Viaje Maria Santiago para Omaha, Nebraska del 7 al 12 de agosto de 2023 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,106.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01087 |
2444000928C |
327-SEGURIDAD |
GENESIS COMMUNICATIONS INC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ago/2023 |
24J-01425 |
2444001253M1 |
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$24,668.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ago/2023 |
24J-00870 |
2444001265 |
ESTANDARES DE Water Works CONDUCTIVIDAD |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$441.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Ago/2023 |
24J-01295 |
2444001229 |
Reparación Vehículo GE03246 Ford Econoline |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$818.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Ago/2023 |
24J-01226 |
2444001262 |
EQUIPO DE COMINICACIONES - FORTIGATE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$19,299.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01400 |
2444001263 |
Pauta periodico |
GFR Media, LLC |
$592.85 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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03/Ago/2023 |
24J-00976 |
2444001264 |
brazos Mecanicos Nave Administracion |
OESS SERVICES CO. |
$5,200.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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03/Ago/2023 |
24J-01100 |
2444001249 |
Aire Acondicionado Portatil |
PR PORTABLE INC |
$5,560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |