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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jul/2023 |
24J-00026 |
2444000269 |
Monitor BenQ |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$269.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Jul/2023 |
24J-00208 |
2444000268 |
CINTA PARA MAQUINA DE MARCAR EQUIPO |
TONER MAX INC. |
$2,100.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00272 |
2444000266 |
gas propano |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$137,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Jul/2023 |
24J-00264 |
2444000276 |
Servicio de guardia de seguridad armado |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$43,065.68 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
23J-19209 |
2444000267 |
MUEBLES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$4,372.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2023 |
23J-16257 |
2444000272 |
FOUR TRACKS 4 x 4 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$86,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00221 |
2444000247 |
BANDERAS |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,851.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Jul/2023 |
23J-19800 |
2444000270 |
Servicio de mensajeria |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$530.39 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00186 |
2444000254 |
MATERIALES PARA LOS EXPEDIENTE DE LOS SOLICITANTES SEC AUXILIAR PLANIFICACION |
Distribuidora Central LLC |
$240.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Jul/2023 |
23J-19771 |
2444000259 |
Equipo sanitario |
PORTOSAN, INC. |
$3,520.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
11/Jul/2023 |
24J-00100 |
2444000257 |
TAPAS PARA LAS TOMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUELLES DE CARGA DE PUERTO NUEVO, |
FIRE CONTROL CORP. |
$720.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Jul/2023 |
23J-19792 |
2444000256 |
Contrato Mantenimiento del Sistema de Bombas de Agua |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$1,980.00 |
Administración de Terrenos |
|
11/Jul/2023 |
23J-15310 |
2344015440M1 |
ADQ.MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,808.56 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
11/Jul/2023 |
23J-19535 |
2444000177 |
Materiales de oficina |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,225.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
11/Jul/2023 |
24J-00066 |
2444000262 |
Servicio de destape de linea de desague edificio 763, Campamento Santiago, Salinas |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$625.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00138 |
2444000197M1 |
alquiler de generadores en la institucion guayama 296 |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$173,965.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Jul/2023 |
24J-00140 |
2444000263 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,235.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Jul/2023 |
23J-19677 |
2444000260 |
Compra de Sellador, equipo y materiales para reparación de baños, Cayey RC |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$6,497.45 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Jul/2023 |
24J-00102 |
2444000255 |
CONTENEDOR DE BASURA |
E. C. WASTE LLC |
$660.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
10/Jul/2023 |
24J-00216 |
2444000231M1 |
alquiler de generadores en inst. Ponce principal |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$61,985.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |