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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Abr/2025 |
25J-19072 |
2544017882 |
Sellos dorados |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$249.00 |
Departamento de Estado |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04741 |
25D4403090 |
Alimentos Fríos y Otros - CAMPEA Bayamónm |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,275.64 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19083 |
2544017877 |
Servicio de Disposición y Trituración de Documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$763.10 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19000 |
2544017816 |
PAGO ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$941.75 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04568 |
25D4403101 |
Compra |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,576.88 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04568 |
25D4403102 |
Compra |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$3,234.88 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04462 |
25D4403099 |
Fuentes de agua vivienda MPC |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$7,699.89 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04469 |
25D4403100 |
REDES CAMIONES |
Mega Parts and Service Inc |
$36,173.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Abr/2025 |
25J-09325 |
2544008981C |
IMPRESORAS Y TINTAS IIS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-17696 |
2544017861 |
Mantenimiento de Centros de Datos San Juan y Mayaguez |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$31,441.20 |
Departamento de Justicia |
|
22/Abr/2025 |
25J-19002 |
2544017831 |
Solicitud de Mantenimiento y Reparación para un Vehículo de Utilidad Tipo Mula del Vivero Cambalache |
High Power Tech Inc |
$2,927.32 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Abr/2025 |
25J-18539 |
2544017839 |
Reparación GE-10993 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$424.33 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19064 |
2544017876 |
Calidad de Aire |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,810.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Abr/2025 |
25J-19056 |
2544017871 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Reparación y Mantenimiento de Unidad de Acondicionador de Aire Pasillo, Lobby, Finanzas y Vacunación del Edificio F |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$2,450.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-18903 |
2544017874 |
Solicitud de Materiales para Talleres de Auto - empleo educativos |
Quick Delivery |
$3,807.28 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-18972 |
2544017870 |
Instalacion Ventanas |
HG Solutions Services |
$4,998.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-18994 |
2544017853 |
IMPRESOS DEL CAVV |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$2,324.99 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-18841 |
2544017859 |
Compra de Prueba Psicologia Seccion Niños con Necesidades Medicas Especiales |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$21,693.00 |
Departamento de Salud |
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22/Abr/2025 |
25DJ-04434 |
25D4403045 |
STARTER |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-18626 |
2544017868 |
ACTIVIDAD AUTISMO |
PRIMACY |
$16,500.00 |
Departamento de la Familia |