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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Jun/2023 |
23J-19143 |
2344018939 |
Apple Ipas 10.2 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,021.58 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-19112 |
2344018943 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- HOPU |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Jun/2023 |
23J-19275 |
2344018942 |
SIMPOSIO DE ENFERMERIA FORENSE |
H.R. PROPERTIES , INC. |
$26,176.20 |
Departamento de Salud |
|
21/Jun/2023 |
23J-17902 |
2344017490M1 |
Soporte de Monitor Dual |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$107.67 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
21/Jun/2023 |
23J-10679 |
2344018916 |
Papel toalla |
Quick Delivery |
$4,253.40 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
21/Jun/2023 |
23J-18932 |
2344018571C |
Wiac 740 AM |
WIAC 740 AM/Wisa 1390 AM |
$0.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
21/Jun/2023 |
23J-19037 |
2344018892 |
MANTENIMIENTO DE EQUIPO |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,805.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-19139 |
2344018934 |
EQUIPO PARA UNIDADES - COPOP |
BENITEZ GROUP, INC. |
$7,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-19044 |
2344018874 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$1,690.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jun/2023 |
23J-19176 |
2344018932 |
Adiestramiento de Python |
INTERACTIVE TECHNOLOGY GROUP CORP |
$4,440.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-19226 |
2344018933 |
reparacion averia por rotura de tubo agaua sabana hoyos 728 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$22,657.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Jun/2023 |
23J-19241 |
2344018931 |
PIEZAS |
CENTROCAMIONES, INC. |
$4,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-18775 |
2344018926 |
REGIONAL PONCE |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,103.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Jun/2023 |
23J-19222 |
2344018909 |
AVISO DE REGLAMENTO |
GFR Media, LLC |
$2,184.00 |
Departamento de Estado |
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21/Jun/2023 |
23J-19014 |
2344018928 |
COMPRA DE MATERIALES NORMA FERNANDEZ SANTIAGO |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$1,898.66 |
Departamento de la Vivienda |
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21/Jun/2023 |
23J-18792 |
2344018369 |
SISTEMA DE SUPRESION |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$202.50 |
Departamento de la Familia |
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21/Jun/2023 |
23J-19105 |
2344018929 |
Tintas de Plotter HP 728 y Rollo de papel |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$4,000.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-18892 |
2344018751M1 |
Aires acondicionados Farmacia Ponce y Vieques |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$6,158.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-18626 |
2344018919 |
29707-ESPEJOS DE SEGURIDAD |
Quick Delivery |
$754.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jun/2023 |
23J-18122 |
2344017784M1 |
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AUTOCLAVE |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$6,576.36 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |