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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2023 |
23J-17663 |
2344016905 |
SILLA LCDA MABEL SANTIAGO |
IOS CORP |
$259.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2023 |
23J-17214 |
2344016784 |
Regional Mayagüez |
SERGIO J. MEDINA LOPERENA DBA CHELO'S AUTO PARTS |
$1,272.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/May/2023 |
23J-17582 |
2344016787 |
UNIFORMES |
VELACRUZ, LLC |
$1,929.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/May/2023 |
23J-16101 |
2344016911 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ROSA CUBERO VILLEGAS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,650.80 |
Departamento de la Vivienda |
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17/May/2023 |
23J-16101 |
2344016912 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ROSA CUBERO VILLEGAS |
MADERAS 3C LLC. |
$3,113.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2023 |
23J-08169 |
2330448352M1 |
GUANTES VYNIL |
JANI CLEAN SERVICES, INC. |
$60.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/May/2023 |
23J-14899 |
2344016918 |
CANULA NASAL PEDIATRICO |
VP WHOLESALER INC |
$149.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/May/2023 |
23J-10109 |
2344010368M1 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$491.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/May/2023 |
23J-10109 |
2344010367M1 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,105.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/May/2023 |
23J-16801 |
2344016908 |
GRAPADORAS ELECTRICAS ALMACEN |
S.O.P., INC. |
$473.00 |
Departamento de la Vivienda |
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17/May/2023 |
23J-16259 |
2344016909 |
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$555.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/May/2023 |
23J-15647 |
2344016088 |
SOLICITUD DE COMPRA INFORMAL PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE PLANOS CON CAPACIDAD DE DIGITALIZAR PARA LA OFICINA DE FACILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$5,814.95 |
Departamento de Salud |
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17/May/2023 |
23J-15621 |
2344016808 |
AIRES ACONDICIONADO CTS-VILLALBA |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$53,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/May/2023 |
23J-17805 |
2344016884 |
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS EXTINTORES PARA EL PROGRAMA HOPWA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$85.00 |
Departamento de Salud |
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17/May/2023 |
23J-05444 |
2330445504M1 |
None |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$2,499,999.99 |
Autoridad Metropolitana de Autobuses |
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17/May/2023 |
23J-15324 |
2344016917 |
Equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$4,743.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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17/May/2023 |
23J-05432 |
2330445503M1 |
None |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$219,999.97 |
Autoridad Metropolitana de Autobuses |
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17/May/2023 |
23J-17043 |
2344016907 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE GABRIEL MORALES COLON |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$49.95 |
Departamento de la Vivienda |
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17/May/2023 |
23J-10871 |
2344012575M1 |
Compra de Piezas PickUp Ford F150 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/May/2023 |
23J-17418 |
2344016904 |
MATERIALES MEDICO QUIRURJICO |
VITALTEK |
$540.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |