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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2023 |
24J-03718 |
2444003785 |
AGENDA INFORMATIVA 2024 / OSCVTD |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$3,526.20 |
Departamento de Justicia |
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18/Sep/2023 |
24J-04206 |
2444003781 |
compra de equipo de oficina 1 |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,081.01 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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18/Sep/2023 |
24J-03171 |
2444002964 |
SOLICITUD ARRENDAMIENTO FINANCIERO FOTOCOPIADORAS OFICINA DE CONTRATOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$45,449.40 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2023 |
24J-04105 |
2444003779 |
Para uso de trimmer |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$192.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Sep/2023 |
24J-03012 |
2444003768 |
ARCHIVOS ASUME |
SYSTRONICS INC. |
$20,364.12 |
Departamento de la Familia |
|
18/Sep/2023 |
24J-03467 |
2444003776 |
Baterias para servidores RP_Ponce |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,950.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Sep/2023 |
24J-04179 |
2444003755 |
Boligrafos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$43.30 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04267 |
2444003780 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Departamento de Hacienda |
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18/Sep/2023 |
24J-03000 |
2444003775 |
Piezas para handtruck |
MADERAS 3C LLC. |
$65.90 |
Departamento de Justicia |
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18/Sep/2023 |
24J-03482 |
2444003777 |
Servicio para Generador Vivero de Peces de Maricao |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Sep/2023 |
24J-03381 |
2444003764 |
Impermeabilización techo Cancha Nilmarie Santini |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$14,625.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Sep/2023 |
24J-04248 |
2444003759 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LANCO REGION AGUADILLA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$119.80 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Sep/2023 |
24J-04271 |
2444003778 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE MANGAS DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$8.90 |
Departamento de la Familia |
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18/Sep/2023 |
24J-03805 |
2444003772 |
REPARACION EMBARCACION STINGRAY |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$2,479.51 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Sep/2023 |
24J-03925 |
2444003763 |
Camion de Mantenimiento |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$267,714.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2023 |
24J-03755 |
2444003756 |
CANVAS LMS 3 YEARS PACKAGE |
INSTRUCTURE INC |
$79,709.28 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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18/Sep/2023 |
24J-03284 |
2444003774 |
COMPRA DE EQUIPO DE CONTROL DE TEMPERATURA OFICINA CENTRAL |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$2,500.00 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Sep/2023 |
24J-04252 |
2444003757 |
SILLA ERGONÓMICA HUGO-JOSÉ |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,110.98 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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18/Sep/2023 |
24J-03833 |
2444003428 |
Decomiso registro demografico de Rincón |
Martinez Enterprises Incorporated |
$6,219.60 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2023 |
24J-04266 |
2444003771 |
30404- Dispensadores Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,472.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |