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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2023 |
24J-04223 |
2444003730 |
Exterminacion |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$3,784.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2023 |
24J-04183 |
2444003743 |
Baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04204 |
2444003767 |
MATERIALES |
Distribuidora Central LLC |
$15.36 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04204 |
2444003766 |
MATERIALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,044.70 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-03809 |
2444003762 |
Recarga de Oxigenos |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$62,460.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04154 |
2444003728 |
Baterias AAA - Sec Aux Civil |
Distribuidora Central LLC |
$144.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Sep/2023 |
24J-03096 |
2444003748 |
AIRE ACONDICIONADO SALON DE VISITAS PONCE MAXIMA |
Office Tech Solutions |
$29,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Sep/2023 |
24J-03107 |
2444003765 |
Efectos Escolares |
Mundo Lapiz |
$249,600.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
18/Sep/2023 |
24J-04214 |
2444003719 |
Remocion de Abejas |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2023 |
24J-04249 |
2444003758 |
COMPRA CONTRATO LANCO PEDRO BERRIOS RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Sep/2023 |
24J-03867 |
2444003751 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALARMA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04185 |
2444003761 |
Tinta Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$323.97 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04211 |
2444003760 |
SERVICIO PARA SISTEMA DE ALARMA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2023 |
24J-03633 |
2444003332C |
Baterias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24DJ-00007 |
24D4400006 |
Montura de gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Sep/2023 |
24DJ-00003 |
24D4400004 |
Rotulación de Ford bronco |
VISTA COLOR P.R., INC |
$8,400.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Sep/2023 |
24J-04245 |
2444003753 |
Adquisición Pruebas Covid-19 |
CLARITY DIAGNOSTICS, LLC |
$147.50 |
Administración de Servicios Generales |
|
15/Sep/2023 |
24J-04153 |
2444003752 |
Restricciones y Linternas Clase 233 |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$144,320.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Sep/2023 |
24J-03654 |
2444003750 |
ADQUISICION DE CALCULADORA Y SUPLIDO (PAPEL) |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$108.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Sep/2023 |
24J-03780 |
2444003732 |
NIVELAR PISO E INSTALAR ALFOMBRA |
CHINEA SERVICES INC |
$6,681.00 |
Departamento de Estado |