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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Sep/2023 |
24J-04009 |
2444003578 |
GOLF CAR |
TALUNA CORP |
$41,141.04 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-04013 |
2444003587 |
compra de Gomas para vehiculo zona de Caguas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03707 |
2444003577 |
TONER PARA IMPRESION DE CHEQUES (OF) |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,283.31 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Sep/2023 |
24J-04001 |
2444003583 |
GOMAS UNIDAD GE-10093 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2023 |
24J-04015 |
2444003575 |
COMPRA DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,030.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2023 |
24J-03985 |
2444003574 |
Baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2023 |
24J-03942 |
2444003559 |
Gomas Sx4 GE-5553 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$288.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2023 |
24J-03597 |
2444003528 |
Fumigación Nivel Central - Departamento de Salud |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$988.53 |
Departamento de Salud |
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13/Sep/2023 |
24J-03627 |
2444003573 |
Escritorio en forma de L |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$7,992.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2023 |
24J-03736 |
2444003565 |
Equipo de Jardineria - AmeriCorps |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$2,670.40 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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13/Sep/2023 |
24J-03556 |
2444003569 |
Materiales Instalación Cisterna Adm. Moca |
PLUM-LITE INC. |
$564.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03642 |
2444003564 |
Mangas de 1 1/2 y 2 1/2 |
PALADIUS CORP. |
$99,898.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2023 |
24J-03804 |
2444003570 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$557.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Sep/2023 |
24J-03804 |
2444003571 |
Equipo Deportivo |
Quick Delivery |
$327.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03789 |
2444003566 |
Reproducción de Material Educativo |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,287.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2023 |
24J-03621 |
2444003561 |
Equipos para Pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$32.67 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03981 |
2444003557 |
Catering - 14 de septiembre de 2023 MHAT 9am |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$135.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2023 |
24J-03392 |
2444003562 |
Van carga RAM 1500 |
VPH MOTOR CORP |
$41,020.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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13/Sep/2023 |
24J-03644 |
2444003560 |
ADQUISICION DE ABRIGOS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$1,217.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2023 |
24J-03983 |
2444003558 |
Catering - 14 de septiembre de 2023 Villa1 (8am) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$418.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |