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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Sep/2023 |
24J-03594 |
2444003450 |
Compra de Acústicos |
MADERAS 3C LLC. |
$723.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
12/Sep/2023 |
23J-06301 |
2330446541M2 |
28568-Servicio de Limpieza Diaria |
MULTI CLEAN, INC. |
$67,910.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Sep/2023 |
24J-02692 |
2444003472 |
Equipo de patio |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$3,589.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03876 |
2444003470 |
SILLAS LAB VETERINARIO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,686.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03868 |
2444003468 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,230.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Sep/2023 |
24J-03818 |
2444003467 |
Combustible para Juana Diaz 433 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,152.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03737 |
2444003469 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,280.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/Sep/2023 |
24J-02693 |
2444003464 |
Mt. Almacén |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$3,337.12 |
Departamento de Justicia |
|
12/Sep/2023 |
24J-03816 |
2444003466 |
Combustible para Juana Diaz 431 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,152.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03457 |
2444003463 |
Alquiler Baños Portátiles |
PORTOSAN, INC. |
$2,330.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-02710 |
2444002717 |
Balastros de Lámparas de Recepción |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$796.80 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
12/Sep/2023 |
24J-03641 |
2444003465 |
Adquisición Guantes Nitrilo |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$2,496.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03551 |
2444003461 |
COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA-CDBG ESTADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,112.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Sep/2023 |
24J-03632 |
2444003462 |
VIAJE OFICIAL APTA EXPO |
Condado Travel, Inc. |
$762.80 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
12/Sep/2023 |
24J-03617 |
2444003446 |
PIEZAS |
TRUCKARS, INC |
$257.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03566 |
2444003444 |
Renta de Cabaña Sanitaria |
PORTOSAN, INC. |
$2,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03485 |
2444003458 |
Equipo Deportivo |
TABLE TENNIS SPORTS SHOP CORP. |
$987.86 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03587 |
2444003452 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$515.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03587 |
2444003453 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$1,513.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03704 |
2444003460 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$357.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |