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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Sep/2023 |
24J-02960 |
2444002985 |
ABANICOS |
Uniphoto Inc . |
$3,372.69 |
Departamento de la Familia |
|
05/Sep/2023 |
24J-02989 |
2444002971 |
Materiales base las Marias |
PLUM-LITE INC. |
$432.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2023 |
24J-03395 |
2444003009 |
MUEBLE DE OFICINA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
05/Sep/2023 |
24J-03389 |
2444003012 |
oficial armado 24/7 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$44,622.72 |
Administración de Servicios Generales |
|
05/Sep/2023 |
24J-03191 |
2444003001 |
BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA POTABLE |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$120.00 |
Departamento de Estado |
|
05/Sep/2023 |
24J-03218 |
2444003006 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
ROGER ELECTRIC, CORP. |
$2,139.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
05/Sep/2023 |
24J-02815 |
2444003004 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE ALARMA DE INCENDIO |
ALARM & CONTROL SYSTEMS CO. INC. |
$1,770.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Sep/2023 |
24J-02951 |
2444002969 |
Scanner Exp. de Perm. Seguridad Privada |
Uniphoto Inc . |
$1,508.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2023 |
24J-03394 |
2444003011 |
SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADMINISTRATIVO |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$536,672.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Sep/2023 |
24J-03025 |
2444002979 |
Licencia Charon |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$9,143.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
05/Sep/2023 |
24J-03149 |
2444003008 |
focos unidad de Salinas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$96.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2023 |
24J-03153 |
2444002973 |
COMPRA DEHIPOCLORITO, DETERGENTE Y SUAVISADOR REGIÓN NORTE |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$15,576.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Sep/2023 |
24J-02940 |
2444002983 |
PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$395.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Sep/2023 |
24J-02829 |
2444002962 |
Sellos Pre Entintados |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$55.92 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
05/Sep/2023 |
24J-02829 |
2444002963 |
Sellos Pre Entintados |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$150.20 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
05/Sep/2023 |
24J-03187 |
2444002995 |
Servicios temporeros para cubrir nesesidad continuidad |
Pathfinder Inc. |
$122,298.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
05/Sep/2023 |
24J-03342 |
2444002968 |
DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$172.75 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2023 |
24J-03197 |
2444003005 |
Adquisición Lineas de Remolque para Salvamento |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$1,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2023 |
24J-03134 |
2444003003 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$2,675.15 |
Departamento de Hacienda |
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05/Sep/2023 |
24J-02501 |
2444002920 |
compra de toallas de baño y sabanas |
CHSI CARIBBEAN HOTEL SUPPLIES, INC. |
$14,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |