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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Jun/2023 |
23J-18541 |
2344018330 |
Medallas 7mo Pelotón |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$1,942.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18733 |
2344018333 |
CARRITOS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$393.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jun/2023 |
23J-18508 |
2344018337 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$414.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-16067 |
2344018334 |
Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,059.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
08/Jun/2023 |
23J-18477 |
2344018335 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA DE REFRIGERACION DE LA DIVISION DE PUERTOS Y CONSERVACION, MARITIMO. |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$180.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-18477 |
2344018336 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA DE REFRIGERACION DE LA DIVISION DE PUERTOS Y CONSERVACION, MARITIMO. |
THE YATES COMPANY INCORPORATED |
$258.35 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-18546 |
2344018323 |
Compra de Lampara de Escritorio de Oficina |
Quick Delivery |
$2,694.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Jun/2023 |
23J-18520 |
2344018324 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$6,196.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-11898 |
2344012124M1 |
Power Steering |
TESELTA LLC |
$1,047.10 |
Lotería de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-16710 |
2344018328 |
COMPRA DE PUERTA DE PISO- CAJA SOTERRADA |
Steel and Pipes, Inc. |
$8,310.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
08/Jun/2023 |
23J-07716 |
2330447920M1 |
Ecaro25 |
CLARY CORPORATION DE PUERTO RICO, INC. |
$12,437.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18443 |
2344018327 |
Alimentos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$530.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-18443 |
2344018326 |
Alimentos |
Quick Delivery |
$756.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-18443 |
2344018325 |
Alimentos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$591.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-17257 |
2344017896M1 |
Ponchador (MCA) |
S.O.P., INC. |
$282.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-08540 |
2330448570M1 |
diesel |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$29,141.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Jun/2023 |
23J-18183 |
2344018050M1 |
COMPRA DE NEVERA |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$795.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-18221 |
2344018052M1 |
Adquisición de Piezas y Servicio de Grúa Reparación de Motor |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$18,055.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Jun/2023 |
23J-18716 |
2344018311 |
COMPUTADORA / Negociado de Finanzas APPR |
Caribbean Data System, Inc. |
$31,602.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-18491 |
2344018322 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ASIGNADA A MOTOR POOL CENTRAL DE NMEAD |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$70.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |