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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Jun/2023 |
23J-18700 |
2344018299 |
COMPUTADORAS OFICINA DEA ADMINISTRACIÓN APPR |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,904.46 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-18600 |
2344018320 |
Tintas Lexmark/ Unidad de Conductores Ebrios |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$79.98 |
Departamento de Justicia |
|
08/Jun/2023 |
23J-18600 |
2344018321 |
Tintas Lexmark/ Unidad de Conductores Ebrios |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$506.00 |
Departamento de Justicia |
|
08/Jun/2023 |
23J-17010 |
2344018287 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN N. CANDELARIA |
Comercial Alco |
$664.22 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jun/2023 |
23J-17153 |
2344018288 |
COMPRA DE MATERIALES VALENTINA ORTIZ VELAZQUEZ |
FERRETERIA SOLAR EL ALMACIGO, INC. |
$890.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jun/2023 |
23J-18511 |
2344018319 |
Reparacion de aire acondicionado vehiculo ASG TABLILLA GE-084440 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,658.63 |
Administración de Servicios Generales |
|
08/Jun/2023 |
23J-17536 |
2344018292 |
Super Web-a |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$3,311.20 |
Lotería de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-15042 |
2344018318 |
Banderas y astas |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$556.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18492 |
2344018314 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ASIGNADA A MOTOR POOL CENTRAL DE NMEAD |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$161.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18683 |
2344018317 |
Actividad Primera Piedra Hotel Baños de Coamo |
L&J EVENTS, INC. |
$2,400.00 |
Administración de Terrenos |
|
08/Jun/2023 |
23J-10247 |
2344010782M1 |
Compra de Toners |
Computer Inn Corp |
$1,750.75 |
Administración de Terrenos |
|
08/Jun/2023 |
23J-18325 |
2344018316 |
GRIFOS DE LAVAMANOS |
MADERAS 3C LLC. |
$894.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-17975 |
2344017580M2 |
Adquisición de abrigos |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$7,105.01 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
08/Jun/2023 |
23J-18542 |
2344018303 |
PIEZAS PARA REPARACIÓN RAM 5500 - PMI / CIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$700.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/Jun/2023 |
23J-18524 |
2344018294 |
SURE COLOR P900 - CADE |
TONER MAX INC. |
$1,499.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18516 |
2344018310 |
ELC Coolant para Generadores |
TESELTA LLC |
$410.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18724 |
2344018313 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,337.72 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jun/2023 |
23J-18510 |
2344018295 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$430.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-18663 |
2344018291 |
UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$8,319.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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08/Jun/2023 |
23J-18440 |
2344018297 |
CAJAS PARA DISPOSICION DE BOMBILLAS |
PLUM-LITE INC. |
$120.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |