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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Sep/2023 |
24J-03614 |
2444003225 |
1,000 GALONES DE DIESEL 2 ADEA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,040.80 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
07/Sep/2023 |
24J-03631 |
2444003223 |
Servicio y carga de extintores de incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$9,492.16 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Sep/2023 |
24J-03502 |
2444003220 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE CARRETERAS |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$200,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Sep/2023 |
24J-02545 |
2444002240M1 |
Rellenado de diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$757.91 |
Lotería de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-03623 |
2444003218 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,520.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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07/Sep/2023 |
24J-03264 |
2444003215 |
29764- Material de Terapia Ocupacional |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$696.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-03264 |
2444003216 |
29764- Material de Terapia Ocupacional |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$646.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Sep/2023 |
24J-03264 |
2444003217 |
29764- Material de Terapia Ocupacional |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$6.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Sep/2023 |
24J-03573 |
2444003188 |
COMPRA DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Sep/2023 |
24J-03568 |
2444003185 |
Bateria generador DOE Ponce |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Sep/2023 |
24J-02042 |
2444003191 |
Piezas de Maquinaria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$317.78 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Sep/2023 |
24J-03114 |
2444003219 |
Materiales de Jardineria - AmeriCorps |
MADERAS 3C LLC. |
$1,268.50 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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07/Sep/2023 |
24J-03087 |
2444003169 |
ADQUISICION DE TINTAS Y LIBRETAS |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$756.83 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Sep/2023 |
24J-03087 |
2444003168 |
ADQUISICION DE TINTAS Y LIBRETAS |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$24.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-02437 |
2444002552 |
CAMPEA CAMASEYES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$830.88 |
Departamento de la Familia |
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07/Sep/2023 |
23J-19005 |
2344018908C |
SVC DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA UNIDADES DE BAÑOS PORTATILES |
PORTOSAN,INC |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-03578 |
2444003182 |
ADQUISICION DE BOMBILLAS LED |
TALUNA CORP |
$397.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-03608 |
2444003210 |
Sillas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,666.47 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-03532 |
2444003211 |
ADQUISICIÓN DE TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$916.66 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-03528 |
2444003213 |
PINTURAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$411.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |