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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Jul/2023 |
24J-00416 |
2444000359 |
SERVICIOS TELEFONICOS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$8,836.70 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
12/Jul/2023 |
23J-07041 |
2330447261(M)M1 |
Asfalto |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$28,530.07 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
23J-07027 |
2330447309 M1 |
Asfalto |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$21,624.52 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
23J-19796 |
2444000374 |
Lic Automate Plus |
THE ENIAC CORPORATION |
$11,131.00 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Jul/2023 |
24J-00203 |
2444000370 |
MATERIALES DE ORNATO |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,020.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Jul/2023 |
24J-00374 |
2444000373 |
Servicio de Alojamiento Feria Nacional de Artesania |
Canyon Boutique Hotel |
$877.45 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
12/Jul/2023 |
24J-00222 |
2444000372 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$4,094.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Jul/2023 |
24J-00044 |
2444000340 |
Servicio Telefonia y Data |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$47,681.20 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Jul/2023 |
24J-00253 |
2444000369 |
ARTÍCULOS DE HIGIENE |
J & M DEPOT. INC. |
$357.70 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00248 |
2444000371 |
REFILL AGUA BOTELLONES 5 GALONES |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,040.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
12/Jul/2023 |
24J-00254 |
2444000368 |
RÓTULO |
COMPU SIGNS INC. |
$188.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00450 |
2444000365 |
Limpieza de Planta Física - OC |
MULTI CLEAN, INC. |
$237,910.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jul/2023 |
24J-00170 |
2444000367 |
Materiales de Construcción |
POWER PRECAST PRODUCTS CORP. |
$3,670.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00398 |
2444000350 |
Compra de Gomas 2011 Isabela |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00236 |
2444000347 |
Label number for folder Administración Auxiliar de Adquisiciones |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$199.25 |
Administración de Servicios Generales |
|
12/Jul/2023 |
24J-00456 |
2444000366 |
DOCKING STATION |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,450.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00446 |
2444000364 |
SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$1,444.95 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
23J-19110 |
2444000362 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- UDH |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Jul/2023 |
24J-00442 |
2444000361 |
Servicio para control y prevención de plagas Zonas |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,443.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2023 |
24J-00220 |
2444000358 |
MATERIALES DE OFICINA |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$898.00 |
Autoridad de los Puertos |