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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2023 |
23J-16116 |
2344015883 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JUAN ALVAREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$320.87 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-16120 |
2344015884 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO YOLANDA RAMOS MONTAÑEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$822.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-15630 |
2344015866 |
NPPR- PAPEL DE EMBALAR |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2023 |
23J-15798 |
2344015861 |
MATERIALES DE IMPRENTA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$7,922.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2023 |
23J-14397 |
2344015872 |
DISCOS DE 5TB / FINANZAS FEDERALES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$386.00 |
Departamento de Justicia |
|
08/May/2023 |
23J-15565 |
2344015852 |
PORTAFOLIO TAMAÑO CARTA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$195.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-16368 |
2344015877 |
Materiales para Adiestramiento de Tiro |
COWBOYS GUN SHOP. INC. |
$498.90 |
Departamento de Justicia |
|
08/May/2023 |
23J-15959 |
2344015858 |
CONTROL DE ACCESO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,895.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/May/2023 |
23J-15754 |
2344015860 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,466.96 |
Departamento de Hacienda |
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08/May/2023 |
23J-15518 |
2344015865 |
CORTINAS CORREDIZAS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$9,650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-15512 |
2344015638 |
materiales necesarios para la oficina de Investigaciones Especiales para mantener confidencialidad. |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$777.93 |
Administración de Servicios Generales |
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08/May/2023 |
23J-17328 |
2344015875 |
MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$2,028.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-16970 |
2344015741M1 |
MATERIALES DE INSTRUCCION |
SWANA CARIBBEAN PR CHAPTER |
$15,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2023 |
23J-15935 |
2344015853 |
29581- Cafetera y Can de Agua |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$315.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-17325 |
2344015847 |
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$27,835.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-16278 |
2344015868 |
BANNERS |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$705.04 |
Departamento de Estado |
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08/May/2023 |
23J-17030 |
2344015863 |
COMPRA DE MATERIALES VICTOR ARROYO ACEVEDO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$4,091.48 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-15043 |
2344015856 |
GOMAS PARA EL DIGGER |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$4,040.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/May/2023 |
23J-14204 |
2344015855 |
Servicios de Internet Movil |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$7,712.55 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/May/2023 |
23J-15892 |
2344015854 |
REPARACION DE 4 MANGAS |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$2,675.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |