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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/May/2023 |
23J-17159 |
2344015573 |
Keyboard and mouse set wireless |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$979.86 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/May/2023 |
23J-16326 |
2344015582 |
Asfalto |
A&M SOLUTIONS LLC |
$23,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-17163 |
2344015581 |
MATERIALES PARA EL EDIFICIO DEL BOSQUE NUEVO MILENIO |
TALUNA CORP |
$1,112.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/May/2023 |
23J-15301 |
2344015568 |
Equipo de Garaje, Fabricas y Talleres |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$620.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/May/2023 |
23J-15840 |
2344015566 |
Solicitud de Piezas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$892.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-08442 |
2330449167M1 |
COMPRA DE GOMAS 205-75-R14 PARA VEHICULO OFICIAL |
GOMERA LA GIGANTE LLC |
$340.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/May/2023 |
23J-16627 |
2344015565 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$3,900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-16121 |
2344015562 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$82.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-15936 |
2344015563 |
Digitalizadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$9,576.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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04/May/2023 |
23J-13657 |
2344015561 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN L. CASTRO GONZALEZ |
MADERAS 3C LLC. |
$944.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/May/2023 |
23J-16918 |
2344015558 |
Servicio de exterminación y control de plagas en facilidades 75/25 |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,081.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-14803 |
2344015555 |
AGUA EN BOTELLA 16oz |
Quick Delivery |
$119.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
04/May/2023 |
23J-13944 |
2344015517 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION YACHIRA M. VEGA MERCADO |
PAJUIL VRG LLC |
$597.66 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/May/2023 |
23J-15640 |
2344015557 |
PINTURA BLANCA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$214.35 |
Departamento Recreación y Deportes |
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04/May/2023 |
23J-13905 |
2344015518 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION OSCAR MALDONADO SOTO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,253.64 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/May/2023 |
23J-15117 |
2344015556 |
EQUIPO DE OFICINA |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$6,995.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/May/2023 |
23J-15149 |
2344015519 |
Pieza dodge Caravan |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$255.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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04/May/2023 |
23J-13907 |
2344015521 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION MARIA FELICIANO PEREZ |
MANUEL LARRIUZ |
$1,499.20 |
Departamento de la Vivienda |
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04/May/2023 |
23J-16085 |
2344015525 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE JOSEFINA NIEVES HERNANDEZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,094.75 |
Departamento de la Vivienda |
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04/May/2023 |
23J-15759 |
2344015531 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
Angel Rodriguez |
$94.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |