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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2023 |
23J-05432 |
2330445503M1 |
None |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$219,999.97 |
Autoridad Metropolitana de Autobuses |
|
17/May/2023 |
23J-17043 |
2344016907 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE GABRIEL MORALES COLON |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$49.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2023 |
23J-10871 |
2344012575M1 |
Compra de Piezas PickUp Ford F150 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/May/2023 |
23J-17418 |
2344016904 |
MATERIALES MEDICO QUIRURJICO |
VITALTEK |
$540.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/May/2023 |
23J-07088 |
2330447654M1 |
Cursos National College of Business |
National College of Business and Technology Co. In |
$44,100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/May/2023 |
23J-04226 |
2330444411C |
None |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$0.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
17/May/2023 |
23J-04226 |
2330444410 |
None |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$938.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
17/May/2023 |
23J-17737 |
2344016897 |
REFILL BOTELLONES DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$850.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
17/May/2023 |
23J-16568 |
2344016552 |
Projector para presentaciones. |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,993.95 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
17/May/2023 |
23J-14167 |
2344016888 |
Compra de Generadores Eléctricos par cuarteles del Cuerpo de Vigilantes |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$66,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/May/2023 |
23J-17818 |
2344016896 |
CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$507.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/May/2023 |
23J-17188 |
2344016895 |
COMPRA DE MATERIALES WILLIAM ROVIRA QUIÑONES |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$3,914.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2023 |
23J-14721 |
2344015157 |
EQUIPO BRIGADAS DV |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,980.24 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2023 |
23J-14721 |
2344015156 |
EQUIPO BRIGADAS DV |
Quick Delivery |
$499.23 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2023 |
23J-17754 |
2344016865 |
29580- INSPECCION Y MANT DE EXTINTORES Y MANGAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$80.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/May/2023 |
23J-17784 |
2344016869 |
ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR |
CENTROCAMIONES, INC. |
$89,775.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/May/2023 |
23J-17763 |
2344016862 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,077.10 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2023 |
23J-17793 |
2344016864 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$95.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/May/2023 |
23J-07415 |
2330447470M1 |
VEHICULOS |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$85,881.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/May/2023 |
23J-16184 |
2344016766 |
Adquisición de mueble e instalación área de guardias |
Departamento de Corrección y Rehabilitación Programa PEATC |
$2,275.00 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |