Ordenes de Compras
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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15/Jun/2023 |
23J-18928 |
2344018598M1 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,550.58 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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15/Jun/2023 |
23J-18769 |
2344018628 |
Regan 5mg |
CESAR CASTILLO, LLC. |
$482.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Jun/2023 |
23J-18568 |
2344018626 |
JUEGOS TERAPEUTICOS |
Quick Delivery |
$2,710.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Jun/2023 |
23J-18530 |
2344018634 |
TELEVISORES PARA REGION HUMACAO OFICINA DE JUNCOS |
TALUNA CORP |
$979.88 |
Departamento de la Familia |
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14/Jun/2023 |
23J-19012 |
2344018642 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$10.50 |
Departamento de la Familia |
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14/Jun/2023 |
23J-18934 |
2344018638 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$408.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
23J-19008 |
2344018641 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de la Familia |
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14/Jun/2023 |
23J-19017 |
2344018640 |
29959-CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,320.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Jun/2023 |
23J-18764 |
2344018636 |
Licencias Adobe Acrobat Pro for Teams |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,495.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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14/Jun/2023 |
23J-18202 |
2344018585 |
adquisicion materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$327.35 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
23J-16884 |
2344018635 |
Adquisición Condensadoras - Edif. Administración |
XPERT'S LLC |
$36,678.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
23J-13741 |
2344014251M1 |
Uniformes |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$4,784.64 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
23J-18781 |
2344018632 |
PESCA RECREATIVA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$989.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Jun/2023 |
23J-16335 |
2344018633 |
COMPRA DE MATERIALES EVA DATIL |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,468.60 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Jun/2023 |
23J-04948 |
2330445411C |
None |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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14/Jun/2023 |
23J-18613 |
2344018620 |
MATERIALES PARA UNIDAD DE CONTRATOS |
S.O.P., INC. |
$2,228.75 |
Departamento de la Familia |
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14/Jun/2023 |
23J-18613 |
2344018621 |
MATERIALES PARA UNIDAD DE CONTRATOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,860.50 |
Departamento de la Familia |
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14/Jun/2023 |
23J-18613 |
2344018622 |
MATERIALES PARA UNIDAD DE CONTRATOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,779.72 |
Departamento de la Familia |
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14/Jun/2023 |
23J-18980 |
2344018612 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA CONTRA CONTRATO 07-7-13 PARA SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,661.25 |
Departamento de Salud |
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14/Jun/2023 |
23J-14681 |
2344015031M1 |
REPARACION PORTON |
KF SOLUTIONS CORP |
$1,895.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |