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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/May/2023 |
23J-16395 |
2344016966 |
Materiales de sonido (Artes Plásticas) |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$1,899.76 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
18/May/2023 |
23J-17638 |
2344016962 |
PIEZAS PARA TRIMMERS-RANGE CONTROL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,067.86 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/May/2023 |
23J-16256 |
2344016971 |
EQUIPO DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,791.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/May/2023 |
23J-17333 |
2344016965 |
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ASG |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,515.40 |
Administración de Servicios Generales |
|
18/May/2023 |
23J-13273 |
2344016968 |
COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS |
NIEVES ALUMINUM DOORS & WINDOWS INC |
$2,785.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/May/2023 |
23J-15901 |
2344016970 |
SERVICIO DE VERTEDERO |
E. C. WASTE LLC |
$9,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/May/2023 |
23J-16272 |
2344016969 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,234.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/May/2023 |
23J-17645 |
2344016961 |
Materiales limpieza |
MENACO CORPORATION |
$122.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/May/2023 |
23J-17456 |
2344016963 |
Adquisición de sillas task espaldar alto |
IOS CORP |
$784.00 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
18/May/2023 |
23J-17647 |
2344016960 |
EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION-RANGE CONTROL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,314.93 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/May/2023 |
22J-10464 |
2244012135C |
None |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/May/2023 |
23J-13121 |
2344015101 |
Equipo para diferentes Areas |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,099.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/May/2023 |
23J-17825 |
2344016946 |
PINTURA-CUARTEL YAUCO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,268.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/May/2023 |
23J-17828 |
2344016945 |
compra articulos o servicios higuiene persoanl |
TALUNA CORP |
$156,082.83 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/May/2023 |
23J-17802 |
2344016942 |
Extintores CDIPC- Permiso de Uso |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$343.63 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
18/May/2023 |
23J-08836 |
2344010312M1 |
PIEZAS PARA EQUIPOS AUTOMOTRIZ TABLILLA 20889GE Y 25084GE |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$1,588.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/May/2023 |
23J-17557 |
2344016941 |
Piezas de Maquinaria |
HEAVY EQUIPMENT PARTS INC. |
$2,875.65 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/May/2023 |
23J-17834 |
2344016943 |
Asfalto |
MAGLEZ ENGINEERINGS & CONTRACTORS CORP. |
$34,532.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/May/2023 |
23J-15604 |
2344016947 |
Fumigación de todas las facilidades Programa de Comercio y Exportación (Edificio Isabel II PONCE, CRD MAYAGUEZ, CMI Guaynabo y CCE Hato Rey |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,878.66 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/May/2023 |
23J-15588 |
2344016957 |
E-TICKET PAPER |
ELISCO SOFTWARE CONSULTANTS LLC, |
$9,350.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |