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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2023 |
23J-17351 |
2344016824 |
YUNTAS PARA CAMISAS |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$562.50 |
Departamento de Estado |
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16/May/2023 |
23J-16020 |
2344016831 |
Servicio de Mantenimiento de Unidad de Aire Ruinas de Caparra |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$325.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/May/2023 |
23J-10601 |
2344010920M1 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$14,353.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2023 |
23J-15849 |
2344015244 |
Servicios de Vigilancia de Guardias de Seguridad Armados para las facilidades del Campamento Santiago en Salinas, área del Gate. |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$39,552.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-17623 |
2344016832 |
TUBOS FLUORECENTES PARA PLANTA FISICA ADEA CENTRAL |
PLUM-LITE INC. |
$4,423.90 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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16/May/2023 |
23J-16143 |
2344016796 |
Camión - Sustitución de Iluminación |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$10,528.35 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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16/May/2023 |
23J-16247 |
2344016826 |
AIRES ACONDICIONADO |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,071.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-17759 |
2344016829 |
ALQUILER DE VEHÍCULO |
POPULAR AUTO, LLC |
$647.70 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-17152 |
2344016799 |
COMPRA DE MATERIALES CARLOS MELENDEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,341.96 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-16820 |
2344016782 |
ARENA DE RIO |
CARLOS RENTAL & GENERAL CONTRACTOR,INC. |
$2,349.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2023 |
23J-17781 |
2344016827 |
LAPTOPS, UPGRADE TOUCHSCREEN,UPGRADE HARD DRIVE, ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION |
Computer Inn Corp |
$250,650.00 |
Oficina de la Inspectora General |
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16/May/2023 |
23J-03520 |
2330443498M1 |
None |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$12,176.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2023 |
23J-17045 |
2344016809 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE GLADYS MORALES CASTRO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,769.93 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-15944 |
2344016821 |
Control acceso NIC Carolina |
TELETEL SECURITY COMMUNICATIONS, INC. |
$875.00 |
Departamento de Hacienda |
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16/May/2023 |
23J-15758 |
2344016823 |
ADQ BOTELLONES DE (5) GALONES AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$127.50 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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16/May/2023 |
23J-17732 |
2344016780 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$2,318.78 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2023 |
23J-13607 |
2344013953C |
Hospedaje en Hotel |
RINCON DE LA VILLA , INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2023 |
23J-17534 |
2344016806 |
Toner Metro Postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS PROCESSING, INC. |
$406.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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16/May/2023 |
23J-16099 |
2344016811 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE DIANA SANTIAGO SEPULVEDA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$530.00 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-16550 |
2344016755 |
CINTA SELLOS POSTALES/ TINTA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,792.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |