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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Jul/2023 |
24J-01042 |
2444001116 |
Anuncio PICA 9 agosto 2023 |
GFR Media, LLC |
$2,371.42 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-01054 |
2444000923 |
AVISO DE REGLAMENTO |
GFR Media, LLC |
$8,736.00 |
Departamento de Estado |
|
31/Jul/2023 |
24J-01218 |
2444001106 |
Fumigación Cuartel General |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,121.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-01227 |
2444001103 |
Almuerzo para Adiestramiento Cibernetico |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,088.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-01078 |
2444001110 |
30134-ESCRITORIO (PV) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$749.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Jul/2023 |
24J-01180 |
2444001102 |
Multi-Choise Assembly |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,404.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00971 |
2444001107 |
SERVICIO DE AGUA(REFILL) |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$425.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
31/Jul/2023 |
24J-01073 |
2444001101 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$465.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
31/Jul/2023 |
24J-00775 |
2444001105 |
COMPRA DE PINTURAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$3,475.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Jul/2023 |
24J-00775 |
2444001104 |
COMPRA DE PINTURAS |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,654.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Jul/2023 |
24J-00565 |
2444001079 |
Renovación de Suscripción de El Nuevo Día |
GFR Media, LLC |
$296.45 |
Departamento de Hacienda |
|
31/Jul/2023 |
24J-01101 |
2444001091 |
Servicio de rellenado Botellones de agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,912.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-01186 |
2444001098 |
Servicio de Tasación Nave Bell 429 N911AM |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$4,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00838 |
2444001073 |
control de acceso oficina de Salinas |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$2,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
31/Jul/2023 |
24J-01187 |
2444001099 |
Reparación Starter Generator N139PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$6,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00839 |
2444001066 |
CLORO-GAS |
CHEMICAL CONTRACTORS & DISTRIBUTORS, INC |
$2,115.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00907 |
2444001075 |
Carpas de lona y tuberías |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$29,861.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00739 |
2444001070 |
TONER |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$825.00 |
Departamento de la Familia |
|
31/Jul/2023 |
24J-01128 |
2444001080 |
ALQUILER DE AVION |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,200.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Jul/2023 |
24J-01141 |
2444001095 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
FINCA MIGUEL COLON |
$654.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |