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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Oct/2023 |
24J-05450 |
2444005389 |
Rollo de papel plástico para embalar |
Uniphoto Inc . |
$430.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05829 |
2444005415 |
BATERIAS PARA FORD F-350 MAYAGUEZ |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$220.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Oct/2023 |
24J-05670 |
2444005386 |
PIEZAS GE-7614 |
Mega Parts and Service Inc |
$314.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05794 |
2444005394 |
Materiales de oficina contrato |
Distribuidora Central LLC |
$202.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Oct/2023 |
24J-05794 |
2444005393 |
Materiales de oficina contrato |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$687.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Oct/2023 |
24J-05322 |
2444005414 |
Reparación de vehiculos |
Angel Rodriguez |
$613.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Oct/2023 |
24J-05360 |
2444005391 |
EQUIPOS PARA MERENDEROS REGION SAN JUAN |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$4,495.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Oct/2023 |
24J-05360 |
2444005390 |
EQUIPOS PARA MERENDEROS REGION SAN JUAN |
MULTIDESK, LLC |
$5,987.25 |
Departamento de la Familia |
|
13/Oct/2023 |
24J-05174 |
2444005407 |
COMPRA DE ROPA PARA LA REGIÓN SUR |
TALUNA CORP |
$46,218.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Oct/2023 |
24J-05593 |
2444005235M1 |
Compra de Uniformes Brigadas de Ingenierías |
ABC Uniforms |
$817.00 |
Administración de Terrenos |
|
13/Oct/2023 |
24J-04944 |
2444005409 |
EQUIPOS DE OFICINA-SILLAS ERGONOMICAS |
OFFICE GALLERY LLC |
$16,280.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Oct/2023 |
24J-05682 |
2444005401 |
Papel Carton para portadas de expedientes de investigaciones confidenciales |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$634.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Oct/2023 |
24J-05867 |
2444005416 |
GOMAS SUZUKI SX4 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$288.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05675 |
2444005385 |
SOPORTES DE TARJETAS |
S.O.P., INC. |
$207.50 |
Departamento de la Familia |
|
13/Oct/2023 |
24J-05633 |
2444005402 |
Compra de Piezas y Aditivos |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$2,121.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05882 |
2444005399 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,120.00 |
Departamento de Estado |
|
12/Oct/2023 |
24J-05061 |
2444005412 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS BIOMEDICOS |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$31,092.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Oct/2023 |
24J-05883 |
2444005413 |
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$5,805.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Oct/2023 |
24J-04979 |
2444005417 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$2,574.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Oct/2023 |
24J-05128 |
2444005410 |
Aires Acondicionado |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,065.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |