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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Oct/2023 |
24J-05112 |
2444005367 |
Memo Sol. Mantenimiento Subestación Eléctrica Mart. Piñones |
ACOSTA ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. |
$13,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-05491 |
2444005368 |
Reconocimiento Empleados |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$14,180.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
12/Oct/2023 |
24J-05605 |
2444005365 |
SELLOS DE GOMA CERTIFICO COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGNAL |
Uniphoto Inc . |
$235.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-03030 |
2444005360 |
BATERIA PARA GENERADOR DE ESTACION DE CANOVANAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-05440 |
2444005345 |
REQ. #1457 ASG-JCA-0138-2024 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$511.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Oct/2023 |
24J-05804 |
2444005352 |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,119.84 |
Departamento de Salud |
|
12/Oct/2023 |
24J-02154 |
2444005355 |
Batería - Toyota Tacoma |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$115.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-05263 |
2444005356 |
MEZCLADORAS |
VENTOR CORPORATION |
$5,250.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-01555 |
2444001449C |
Asfalto |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
23J-19627 |
2444005351 |
MUEBLES DE OFICINA |
AE NOVA DIST INC |
$51,763.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Oct/2023 |
24J-05601 |
2444005269 |
LAMPARAS LED PARA MEJORAS DE PLANTA FISICA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,344.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Oct/2023 |
24J-05784 |
2444005350 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,601.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-05773 |
2444005348 |
SERVICIO DE EXTERMINACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$4,601.58 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Oct/2023 |
23J-19495 |
2444005347 |
SERV. MANT. SISTEMA AIRE ACOND AF-2023-2024 |
A&GS CONTRACTOR INC |
$46,620.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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12/Oct/2023 |
24J-05770 |
2444005346 |
CAFE ARABIGO |
AGROINDUSTRIAS UNIDAD DE MEXICO, S.A DE C.V |
$7,719,096.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/Oct/2023 |
24J-04440 |
2444005339 |
Semana del Telecomunicador |
Quick Delivery |
$580.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-05737 |
2444005341 |
SERVICIO DE LIMPIEZA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$9,556.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
23J-07924 |
2330448041C |
NCBPR- ALIMENTOS ACADEMIA BOMBEROS-GURABO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Oct/2023 |
24J-05122 |
2444005333 |
MATERIALES/LAMINADOS TALLERES DE; PEAT |
COMERCIAL TORO, INC |
$18,030.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Oct/2023 |
24J-05766 |
2444005343 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO LEONIDES NEGRON RIOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$661.53 |
Departamento de la Vivienda |