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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2023 |
23J-17698 |
2344016635 |
ADQ SERV LIMPIEZA AREAS VERDES PESET ARECIBO |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$1,301.76 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
16/May/2023 |
23J-17273 |
2344016740 |
Renovación de garantía extendida |
VPNET, INC. |
$6,388.86 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/May/2023 |
23J-17727 |
2344016768 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$364.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-17568 |
2344016760 |
104-GENERADOR ELECTRICO |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$131,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/May/2023 |
23J-17747 |
2344016761 |
Catering - 5/17/2023 MHAT |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$210.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/May/2023 |
23J-17672 |
2344016767 |
UNIFORMES- NCB |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$158,082.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-17748 |
2344016762 |
Catering - 5/17/2023 Consejo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$274.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/May/2023 |
23J-16089 |
2344016746 |
MATERIALES DE OFICINA REGION PONCE |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$2,000.00 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2023 |
23J-16657 |
2344016745 |
SERVICIO DE IMPRENTA |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$3,395.75 |
Departamento de Justicia |
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16/May/2023 |
23J-17362 |
2344016759 |
REPARACIÓN COMPRESOR F-150 / ADMINISTRACIÓN |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$275.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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16/May/2023 |
23J-15018 |
2344016709 |
PIEZAS DE MOTOR U GE-02371 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,330.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-15537 |
2344016753 |
29311- Pruebas Toxicológicas |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$6,312.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/May/2023 |
23J-17589 |
2344016700 |
Pizarras para ser utilizadas diferentes areas por el personal de ASG |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,369.70 |
Administración de Servicios Generales |
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16/May/2023 |
23J-15950 |
2344016748 |
Blower (BA) |
Quick Delivery |
$318.93 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/May/2023 |
23J-17020 |
2344016756 |
MATERIALES DE COMPRA NELSON ORTIZ ALVAREZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,053.97 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-15862 |
2344016749 |
Compra Piezas Pickup Ford Ranger (GE24934) |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$221.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2023 |
23J-15177 |
2344016751 |
MATERIAL OFICINA |
Uniphoto Inc . |
$1,938.95 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-15999 |
2344016688 |
Vigilantes Ponce |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$960.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2023 |
23J-15837 |
2344016750 |
FOLDER IMPRESO |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$3,250.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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16/May/2023 |
23J-16033 |
2344016747 |
COMPRA DE MATERIALES HECTOR PAGAN ORENGO |
FERRETERIA SOLAR EL ALMACIGO, INC. |
$5.99 |
Departamento de la Vivienda |