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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Sep/2023 |
24J-03488 |
2444004248 |
Reparación Unidad AC 48K y Reemplazo de Unidad 12BTU |
KF SOLUTIONS CORP |
$1,790.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Sep/2023 |
24J-04190 |
2444004020 |
Difusion Radial |
RAAD BROADCASTING CORPORATION |
$51,300.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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25/Sep/2023 |
24J-04316 |
2444004276 |
Sustitución Planchas de Mármol |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$11,950.85 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
25/Sep/2023 |
24J-04349 |
2444004275 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$81.75 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Sep/2023 |
24J-04373 |
2444004271 |
Medicamentos: Albuterol, Lidocaina y Epinefrina 1:1,000 |
VP WHOLESALER INC |
$9,902.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04377 |
2444004270 |
ILUMINACIÓN |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$8,915.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04351 |
2444004269 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$347.10 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Sep/2023 |
24J-04451 |
2444004263 |
036-CONEXION DE CONSOLAS DE SEGURIDAD |
Bonneville Contracting and Technology Group LLC |
$9,595.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Sep/2023 |
24J-04570 |
2444004268 |
materiles de oficina ( Boligrafos ) |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$510.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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25/Sep/2023 |
24J-04599 |
2444004255 |
Tinta para maquina de tarjetas de ID |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$225.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04569 |
2444004254 |
Compra de Materiales de Seguridad |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$3,480.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Sep/2023 |
24J-04610 |
2444004262 |
Piezas Unidad 10096GE Distrito Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$490.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-03324 |
2444004238 |
METER RENTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,919.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Sep/2023 |
24J-04581 |
2444004266 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$679.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04443 |
2444003968M1 |
ARRENDAMIENTO AUTOS 4 VEHICULOS / AUTO EXPRESO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$20,400.00 |
Departamento de Salud |
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25/Sep/2023 |
24J-04791 |
2444004258 |
Bateria UnidaD GE-10093 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Sep/2023 |
24J-04143 |
2444004243 |
Servicio Bóveda /seguridad para guardar respaldo de información |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$920.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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25/Sep/2023 |
24J-04592 |
2444004265 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,410.00 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Sep/2023 |
24J-04533 |
2444004261 |
ADQ DE SOBRES CON LOGO DE LA CST |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$190.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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25/Sep/2023 |
24J-04186 |
2444004252 |
COMPRA DE NEUMATICO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$620.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |