![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Mar/2023 |
23J-12823 |
2344012574 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$101.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Mar/2023 |
23J-12575 |
2344012567 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,494.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Mar/2023 |
23J-12604 |
2344012557 |
SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO CHARGE STATION & AIR COMPRESSOR - BOMBEROS |
PALADIUS CORP. |
$1,805.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12261 |
2344012549 |
MICREOONDAS PARA REGION HUMACAO |
IOS CORP |
$185.99 |
Departamento de la Familia |
|
23/Mar/2023 |
23J-12605 |
2344012568 |
TAPAS INODOROS MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$615.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Mar/2023 |
23J-12821 |
2344012565 |
BATERIA HONDA GE 10255 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$92.85 |
Departamento de Justicia |
|
23/Mar/2023 |
23J-12712 |
2344012570 |
TARJETAS DE PRESENTACIÓN |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$60.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12818 |
2344012566 |
GAS PROPANO |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$823.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Mar/2023 |
23J-12745 |
2344012563 |
AVISO DE REGLAMENTO |
GFR Media, LLC |
$4,368.00 |
Departamento de Estado |
|
23/Mar/2023 |
23J-12730 |
2344012560 |
MANGUERAS HEAVY DUTY |
MADERAS 3C LLC. |
$149.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Mar/2023 |
23J-12812 |
2344012564 |
Dispensador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$206.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-10920 |
2344012561 |
calzo para ruedas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$65.18 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12388 |
2344012562 |
CHEQUES PROGRAMA FMNP WIC |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$12,328.70 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Mar/2023 |
23J-12301 |
2344012551 |
TUBO LED |
PLUM-LITE INC. |
$444.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Mar/2023 |
23J-12795 |
2344012554 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$593.75 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12795 |
2344012553 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$191.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12282 |
2344012558 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE A/C |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$5,480.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Mar/2023 |
23J-12126 |
2344012503 |
tintas y protectores pantalla |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$236.49 |
Departamento de la Familia |
|
23/Mar/2023 |
23J-12270 |
2344012552 |
gomas unidad 05969 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12334 |
2344012462M1 |
COMPRA DE MATERIALES SONIA JIMENEZ VAZQUEZ |
MADERAS 3C LLC. |
$2,049.06 |
Departamento de la Vivienda |