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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/May/2023 |
23J-18081 |
2344017426 |
SOBRES MANILAS 10 X 15 - CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$40.20 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/May/2023 |
23J-14145 |
2344017430 |
PRESSBOARD FOLDER- LEGAL SIZE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,440.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/May/2023 |
23J-15742 |
2344016578 |
BLUETOOTH USB |
Computer Inn Corp |
$520.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/May/2023 |
23J-18029 |
2344017432 |
COMPRA DE BATERIA PARA CARAVAN |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/May/2023 |
23J-17804 |
2344017377 |
SILLA ERGONÓMICA / CUMPLIMIENTO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$739.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/May/2023 |
23J-17507 |
2344017262 |
Gomas |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,156.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/May/2023 |
23J-18063 |
2344017427 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$132.85 |
Departamento de la Familia |
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24/May/2023 |
23J-15786 |
2344017425 |
PURIFICADORES DE AIRE |
IN-VIRO CARE,LLC |
$14,795.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/May/2023 |
23J-16563 |
2344016077C |
Logo DSP y NIE en PVC |
Industrial Security Products, Inc. |
None |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2023 |
23J-15561 |
2344017421 |
EQUIPO CAMARAS |
Caribbean Data System, Inc. |
$384.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2023 |
23J-15800 |
2344017423 |
SERVICIOS MICELANEOS N/C |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,930.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/May/2023 |
23J-18095 |
2344017422 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,091.56 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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24/May/2023 |
23J-17682 |
2344017222 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$895.00 |
Autoridad de los Puertos |
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24/May/2023 |
23J-17909 |
2344017414 |
GOMAS NUEVA VEFÍCULO OFICIAL FORD EXPEDITION |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$616.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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24/May/2023 |
23J-18018 |
2344017418 |
IMPRESORAS - ADEA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$364,160.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/May/2023 |
23J-04401 |
2230444638 |
None |
Condado Travel, Inc. |
$2,710.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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24/May/2023 |
23J-17898 |
2344017416 |
REPARACIÓN SILVERADO - PMI / NARANJITO |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$6,190.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/May/2023 |
23J-18077 |
2344017415 |
Compra de Batería para Vehículo Chevrolet Trail Blazer |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Administración de Terrenos |
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24/May/2023 |
23J-17761 |
2344017410 |
Inspección Fire Extinguisher N159PD/N165PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$25,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2023 |
23J-17190 |
2344017408 |
ALQUILER TRANSFORMADOR ELECTRICO -COMPLEJO CORRECCIONAL DE PONCE |
AIREKO ENERGY SOLUTION LLC |
$22,538.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |