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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/May/2023 |
23J-15938 |
2344017399 |
29588- Equipo de Oficina |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,322.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/May/2023 |
23J-15171 |
2344017398 |
SELLOS |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$122.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/May/2023 |
23J-15899 |
2344017391 |
PEGA SPRAY SUBSIDIO VIVIENDA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$108.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/May/2023 |
23J-15916 |
2344017390 |
TONER HP65XL |
TONER MAX INC. |
$615.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/May/2023 |
23J-16293 |
2344015359C |
Piezas Equipo Automotriz |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/May/2023 |
23J-14279 |
2344017387 |
COMPRA DE MATERIALES RAMON ORTIZ OTAÑO |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$101.99 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/May/2023 |
23J-16557 |
2344017375 |
KIT PRUEBA CLOROX AGUA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$171.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/May/2023 |
23J-16505 |
2344017236 |
CISCO SMARTNET REVEWAL |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$216,370.41 |
Departamento de Justicia |
|
23/May/2023 |
23J-17983 |
2344017363 |
Servicio de alimentos para Seminario Manejo de Emergencia |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$16,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/May/2023 |
23J-17778 |
2344017381 |
Transportación Cumbre de Líderes |
YABUCOA BUS LINE INC. |
$29,000.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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23/May/2023 |
23J-17530 |
2344017362 |
MICROONDAS / SERV. ADM. |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,714.70 |
Departamento de Justicia |
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23/May/2023 |
23J-15797 |
2344017376 |
Piezas Equipo Automotriz |
WALDEMAR LÓPEZ |
$395.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/May/2023 |
23J-14086 |
2344017347 |
Materiales de Oficina (MCA) |
Distribuidora Central LLC |
$3,868.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/May/2023 |
23J-15733 |
2344017373 |
Material para pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$135.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/May/2023 |
23J-16591 |
2344015194M1 |
Compra de Diesel para operacion de mitigacion de inundaciones de flujo de rio del municipio de JUANA DIAZ 5 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,839.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/May/2023 |
23J-13284 |
2344013017M1 |
Compra de Diesel para proveer a equipos de transporte, generadores y maqauinaria pesada militar en la Operación de Limpieza de los Rios del Municipio de Peñuelas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,811.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/May/2023 |
23J-17648 |
2344017361 |
Toner |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$499.95 |
Departamento de la Familia |
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23/May/2023 |
23J-17870 |
2344017368 |
MATERIALES DE OFICINA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$825.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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23/May/2023 |
23J-17604 |
2344017372 |
Tecnologia |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$9,317.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/May/2023 |
23J-17009 |
2344017371 |
COMPRA DE MATERIALES DANIEL COLON BATISTA |
PLUM-LITE INC. |
$285.10 |
Departamento de la Vivienda |