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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ago/2023 |
24J-02653 |
2444002600 |
Requisición Materiales Adicionales sin Contrato |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$70.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02976 |
2444002610 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Hacienda |
|
28/Ago/2023 |
24J-02974 |
2444002611 |
DECOMISO PROPIEDAD EXCEDENTE TOA ALTA |
Martinez Enterprises Incorporated |
$4,361.20 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02595 |
2444002590 |
Servicio de Inspeccion , mantenimiento y certificacion para sistema de alarma contra incendio en edificio #180, Camp Santiago |
PRIME FIRE PROTECTION CORP. |
$8,850.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02962 |
2444002605 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02832 |
2444002607 |
GOMAS GE-10288 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$170.00 |
Departamento de Justicia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02691 |
2444002601 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MARCAS FLOOR CARE, INC. |
$538.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Ago/2023 |
22J-12093 |
2344016902 |
None |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02970 |
2444002604 |
Baterías Camión Estación Salinas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02666 |
2444002602 |
Trituradora Projecto Safe Neighborhoods Grant |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$2,493.75 |
Departamento de Justicia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02623 |
2444002599 |
AIRES ACONDICIONADO |
CARLOS ESTRADA |
$850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-01981 |
2444002597 |
TONER |
TONER MAX INC. |
$3,570.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-01622 |
2444001432M1 |
Café reunión Fortaleza 10, 11 y 14 de agosto |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$825.00 |
Departamento de Estado |
|
28/Ago/2023 |
24J-02443 |
2444002596 |
SERVICIO DE INSTALACION DE GOMAS |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,880.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Ago/2023 |
24J-02264 |
2444002593 |
Transportacion propuesta AmeriCorps |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$580.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
28/Ago/2023 |
24J-01982 |
2444002595 |
SCANNERS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,489.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02508 |
2444002580 |
PEGATINAS ETIQUETAS LICENCIAS OCIF 2024 |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$3,205.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
28/Ago/2023 |
24J-02572 |
2444002587 |
HANDLE DE EMERGENCIAS REGION ARECIBO OFCINA DE UTUADO |
HG Solutions Services LLC |
$925.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-00262 |
2444000334M1 |
Servicio de mantenimiento en la oficina |
XPERT'S LLC |
$26,746.47 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
28/Ago/2023 |
24J-02570 |
2444002592 |
audifonos compatibles con Lap-top |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$39.99 |
Departamento de la Familia |