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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ago/2023 |
24J-01586 |
2444002328 |
UNIFORMES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$857.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ago/2023 |
24J-02489 |
2444002342 |
RADIADOR |
TRUCKARS, INC |
$192.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02305 |
2444002281 |
REPARACIÓN RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$150.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-01658 |
2444002333 |
MANTENIMIENTO AIRES ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,225.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2023 |
24J-02290 |
2444002334 |
REPARACION CHEVROLET EXPRESS 2008 |
Angel Rodriguez |
$2,479.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Ago/2023 |
24J-00230 |
2444002327 |
Batería de Respaldo |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$7,175.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-00620 |
2444002344 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$7,102.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02255 |
2444002341 |
Master Switch Electrónico Camión Estación Guayama |
CENTROCAMIONES, INC. |
$75.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02284 |
2444002280 |
AIRES ACONDICIONADO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$750.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
23J-19219 |
2344019267M1 |
Adquisición de switches entre pisos |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$120,814.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02448 |
2444002319 |
Piezas Camión Estación Patillas |
CENTROCAMIONES, INC. |
$538.63 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02497 |
2444002306 |
Equipo |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$950.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
23/Ago/2023 |
24J-02490 |
2444002326 |
ABANICO |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$399.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-01882 |
2444002276 |
MANTENIMIENTO FUENTES DE AGUA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$8,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-01935 |
2444002303 |
ABANICOS |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$3,697.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-02121 |
2444002332 |
Agua Embotellada |
Quick Delivery |
$359.40 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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23/Ago/2023 |
24J-02676 |
2444002325 |
Servicio de Vaciado de Pozos - Las Marías |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$72,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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23/Ago/2023 |
24J-02534 |
2444002343 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD TRIFÁSICA |
J,P, CONSTRUCTION SERVICE INC |
$2,900.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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23/Ago/2023 |
24J-02670 |
2444002337 |
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR A SOLDADOS QUE LABORAN EN LA LIMPIEZA DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 2 |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$3,100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Ago/2023 |
24J-02234 |
2444002248 |
Reloj Ponchador / Cartuchos de Tinta |
IOS CORP |
$503.25 |
Oficina del Procurador del Veterano |