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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2023 |
23J-18619 |
2444002129 |
SILLAS PARA REGION PONCE |
IOS CORP |
$4,746.98 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2023 |
23J-09943 |
2344011977M1 |
GORRAS AGENTES |
Uniphoto Inc . |
$18,486.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2023 |
23J-17769 |
2344017773C |
IMANES PUERTAS / FISCALIA DE CAGUAS |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Ago/2023 |
24J-02211 |
2444001920M1 |
29883-MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$20,224.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2023 |
24J-02211 |
2444001921M1 |
29883-MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$142.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-01154 |
2444002133 |
Libretas |
IOS CORP |
$339.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-02029 |
2444002134 |
MATERIALES DE ORNATO |
Quick Delivery |
$6,077.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Ago/2023 |
24J-01908 |
2444002138 |
30310-BATERIA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-01786 |
2444002100 |
Materiales para Imprenta |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$2,165.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ago/2023 |
24J-02089 |
2444002116 |
REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS MAYAGUEZ |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,975.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ago/2023 |
24J-02377 |
2444002139 |
COMPRA SOMBRERO DAMAS CLASE 23 |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$2,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-02415 |
2444002137 |
Reparación Emergencia Generadores Oficina Central DRNA |
EM ELECTRICAL POWER INC. |
$16,200.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ago/2023 |
24J-01945 |
2444002131 |
Remoción y Reparación de dos (2) Compresores (Piso 3) |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$9,160.00 |
Administración de Terrenos |
|
18/Ago/2023 |
24J-02216 |
2444002128 |
29732-FOCOS LED |
Quick Delivery |
$2,351.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-02268 |
2444002132 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA BRIGADA DE ELECTRICISTAS DE LA DIVISION DE PUERTOS Y CONERVACION, NEGOCIADO MARITIMO. |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$895.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Ago/2023 |
24J-02092 |
2444002125 |
Compra de Metro Postal Re. Ofic Reg Caguas |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,021.92 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
18/Ago/2023 |
24J-02182 |
2444002119 |
Mobiliario Salones de Conferencias |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$7,902.16 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ago/2023 |
24J-02127 |
2444002107 |
30114-BARRAS NUTRITIVAS |
Quick Delivery |
$868.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-02260 |
2444002122 |
Filtros para Purificador de Aire |
CARICO INTERNATIONAL, LLC. |
$4,912.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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18/Ago/2023 |
24J-02084 |
2444002112 |
AURICULARES / SAC |
H Computer Services |
$1,890.00 |
Departamento de Justicia |