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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ago/2023 |
24J-01435 |
2444001483 |
30186-DESPERDICIOS BIOMEDICOS |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$408.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Ago/2023 |
24J-00843 |
2444001268M1 |
Mantenimiento de Elevador - Villa 1 |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,925.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Ago/2023 |
24J-01561 |
2444001480 |
REPARACIÓN MANEJADORA #1 |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$13,060.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01567 |
2444001479 |
PONCHADOR / SEC. AUX DE LO CIVIL |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$496.60 |
Departamento de Justicia |
|
08/Ago/2023 |
24J-01377 |
2444001463 |
Sistema Motor para Porton Corredizo |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$3,450.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01571 |
2444001477 |
Impresión Tarjetas de Presentación |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$385.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01558 |
2444001475 |
Tinta |
MULTISYSTEMS, INC. |
$283.98 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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08/Ago/2023 |
24J-01500 |
2444001470 |
Reparación Dodge Durango GE 00648 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,185.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
08/Ago/2023 |
24J-01529 |
2444001472 |
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS |
AKM MFG., INC. |
$1,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01724 |
2444001460 |
Servicio para despacho y acarreo de diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01731 |
2444001459 |
Almuerzo Adiestramiento |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$515.80 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
08/Ago/2023 |
24J-01478 |
2444001474 |
Sirena |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$5,124.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Ago/2023 |
24J-01374 |
2444001473 |
SENSORES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01455 |
2444001466 |
TINTAS IMPRESORAS OFICINA |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$604.19 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01462 |
2444001467 |
ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$435.69 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Ago/2023 |
24J-01474 |
2444001469 |
CARTAPACIOS TAMAÑO LEGAL |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$990.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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08/Ago/2023 |
24J-01503 |
2444001471 |
MATERIALES NECESARIOS PARA BRIGADA PONCE |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$2,765.64 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Ago/2023 |
24J-01463 |
2444001468 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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08/Ago/2023 |
24J-01723 |
2444001462 |
Desayuno Adiestramiento Semana del Servidor Publico |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$731.25 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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08/Ago/2023 |
24J-01446 |
2444001465 |
ALQUILER DE MANTELES |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$535.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |