![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ago/2023 |
24J-01391 |
2444001335 |
Reparación |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$537.56 |
Junta de Retiro |
|
04/Ago/2023 |
24J-01375 |
2444001334 |
18 RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE CRISTAL PARA LA SEMANA DEL COMPRADOR |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$720.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
04/Ago/2023 |
24J-01434 |
2444001330 |
Materiales de mantenimiento para facilidades |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$263.38 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Ago/2023 |
24J-01434 |
2444001329 |
Materiales de mantenimiento para facilidades |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$513.45 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Ago/2023 |
24J-00806 |
2444000924 |
materiales imprenta |
ART-DRAFT AUTHORITY, INC. |
$475.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Ago/2023 |
24J-01299 |
2444001325 |
Compra de Blue Def - UREA |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$145.02 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ago/2023 |
24J-01363 |
2444001321 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUB ESTACION ACADEMIA DE LA POLICIA |
ACOSTA ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. |
$18,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ago/2023 |
24J-01550 |
2444001323 |
ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TINTAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$13,588.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ago/2023 |
24J-00810 |
2444001320 |
MATRICULA PARA CONFERENCIA |
DANIEL MEMORIAL INSTITUTE |
$8,175.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Ago/2023 |
24J-01149 |
2444001318 |
Suscripción Bloomberg Tax & Accounting |
Bloomberg Industry Group |
$30,080.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ago/2023 |
24J-01496 |
2444001317 |
Teclado laptop detachable |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,060.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ago/2023 |
24J-01379 |
2444001217 |
Alimentos Brigada DCR |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$6,004.50 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
04/Ago/2023 |
24J-01368 |
2444001315 |
RADIADOR |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$345.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ago/2023 |
24J-00527 |
2444001313 |
Leche uht julio 2023 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$56.00 |
Departamento de Estado |
|
04/Ago/2023 |
24J-01354 |
2444001305 |
REPARACION |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$285.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ago/2023 |
24J-01440 |
2444001294 |
RENTA DE ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,282.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Ago/2023 |
24J-01520 |
2444001293 |
ALQUILER DE VEHICULO A CORTO PLAZO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$2,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ago/2023 |
24J-01491 |
2444001309 |
327-SEGURIDAD |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$23,547.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ago/2023 |
24J-01251 |
2444001301 |
Tanques oresurizador para cisternas de agua |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$5,235.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Ago/2023 |
24J-01408 |
2444001307 |
Trofeos (Urgente) |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$248.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |