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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ago/2023 |
24J-01344 |
2444001267 |
Viaje Maria Santiago para Omaha, Nebraska del 7 al 12 de agosto de 2023 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,106.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01087 |
2444000928C |
327-SEGURIDAD |
GENESIS COMMUNICATIONS INC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ago/2023 |
24J-01425 |
2444001253M1 |
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$24,668.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ago/2023 |
24J-00870 |
2444001265 |
ESTANDARES DE Water Works CONDUCTIVIDAD |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$441.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Ago/2023 |
24J-01295 |
2444001229 |
Reparación Vehículo GE03246 Ford Econoline |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$818.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Ago/2023 |
24J-01226 |
2444001262 |
EQUIPO DE COMINICACIONES - FORTIGATE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$19,299.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-00976 |
2444001264 |
brazos Mecanicos Nave Administracion |
OESS SERVICES CO. |
$5,200.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
03/Ago/2023 |
24J-01400 |
2444001263 |
Pauta periodico |
GFR Media, LLC |
$592.85 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
03/Ago/2023 |
24J-01100 |
2444001249 |
Aire Acondicionado Portatil |
PR PORTABLE INC |
$5,560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01167 |
2444001250 |
BAÑOS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$6,600.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Ago/2023 |
24J-01077 |
2444001067 |
Deshumidificadores 3er piso |
CHINEA SERVICES INC |
$14,500.00 |
Departamento de Estado |
|
03/Ago/2023 |
24J-01399 |
2444001240 |
TANQUE CISTERNA - FUERTE ALLEN |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$3,740.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
23J-19348 |
2344019289M2 |
Alimentos actividades extracurriculares junio 2023 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,416.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ago/2023 |
24J-01215 |
2444001246 |
SOFTWARE PARA CSBG |
Community Network Corporation d/b/a Community Software Group |
$76,400.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
03/Ago/2023 |
23J-15166 |
2344015032C |
VERIFICADOR DE CIRCUITO |
MADERAS 3C LLC. |
$0.00 |
Junta de Retiro |
|
03/Ago/2023 |
24J-01134 |
2444001227M1 |
RENOVACION Y ADQUISICION LICENCIAS AUTO CAD |
INSTANT PRINT CORP. |
$30,492.00 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Ago/2023 |
24J-01224 |
2444001257 |
Cambio de neumaticos |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$523.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Ago/2023 |
24J-01314 |
2444001259 |
Jeep Compas GE 09191- San Juan |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,455.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Ago/2023 |
24J-00097 |
2444001258 |
BOMBAS SUMERGIBLES PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE TODOS LOS MUELLES DE CARGA DE LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS Y SUS DEPENDENCIAS. |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$1,342.50 |
Autoridad de los Puertos |
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03/Ago/2023 |
24J-01112 |
2444001212 |
Renovación Licencias VMware Support Warranty 1yr 12-julio-23 -12 julio-24 |
CPCORP. INC |
$34,693.26 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |