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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Jul/2023 |
24J-00673 |
2444000850 |
30072- Remoción e instalación tuberías incedio-Villa 7 |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$3,352.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jul/2023 |
24J-00084 |
2444000849 |
COMPRA VEHICULO OFICIAL DODGE DURANGO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$48,495.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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21/Jul/2023 |
24J-00986 |
2444000822 |
BATERY BACK UP 1500va CON REGULADOR DE VOLTAJE |
Caribbean Data System, Inc. |
$198.54 |
Departamento de Salud |
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21/Jul/2023 |
24J-00644 |
2444000834 |
COMPRA E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |
D.J. AIR GROUP, CORP. |
$5,300.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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21/Jul/2023 |
24J-00609 |
2444000847 |
Servicios de Limpieza de planta física, NMEAD |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$27,063.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Jul/2023 |
24J-00482 |
2444000845 |
PINTURA & MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$222.49 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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21/Jul/2023 |
24J-01025 |
2444000846 |
PAPEL XEROGRAFICO CARTA 8.5 X 11 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,152.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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21/Jul/2023 |
24J-01014 |
2444000848 |
Fotocopiadoras - Tratamiento |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$21,215.43 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jul/2023 |
24J-00675 |
2444000835 |
ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA ADMINISTRATIVA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$409.70 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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21/Jul/2023 |
24J-00660 |
2444000843 |
29154-VACUUM |
Quick Delivery |
$1,105.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jul/2023 |
23J-19325 |
2444000836 |
MANTENIMIENTO QUIMICOS TORRE ENFRIAMIENTO |
INTERNATIONAL CHEMTEX PUERTO RICO INC |
$9,120.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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21/Jul/2023 |
24J-00666 |
2444000844 |
30050-MATERIALES DE INSTRUCCION |
Quick Delivery |
$3,921.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jul/2023 |
24J-00760 |
2444000842 |
MANTENIMIENTO SELLADORA DE CHEQUE |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$125.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/Jul/2023 |
24J-00725 |
2444000841 |
EQUIPO DE OFICINA DIVISION DE CONTRATOS |
IOS CORP |
$7,531.37 |
Departamento de la Familia |
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21/Jul/2023 |
24J-00815 |
2444000760M1 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$701.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Jul/2023 |
24J-00656 |
2444000840 |
VEHICULO PROGRAMA PDL TREVERSE |
Caguas Chevrolet Buick GMC LLC |
$40,998.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Jul/2023 |
24J-00699 |
2444000833 |
Bandage Regular ¾ x 3 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$390.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Jul/2023 |
24J-00895 |
2444000839 |
Pintura Techo Pasillos |
PR ELASTOMERIC MEMBRANE, INC. |
$53,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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21/Jul/2023 |
24J-00738 |
2444000838 |
Adquisición de Equipo de Seguridad |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$575.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Jul/2023 |
24J-00738 |
2444000837 |
Adquisición de Equipo de Seguridad |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$123.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |