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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2023 |
23J-15599 |
2344014895 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,857.03 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
28/Abr/2023 |
23J-15487 |
2344014885 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LUZ M ORTIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$998.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-15485 |
2344014831 |
MODULARES OFICINAS ATI |
J. SAAD NAZER, INC. |
$73,612.04 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
28/Abr/2023 |
23J-13165 |
2344014800 |
ALTENADOR |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$225.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Abr/2023 |
23J-15534 |
2344014834 |
Pinturas |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,196.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Abr/2023 |
23J-15442 |
2344014789 |
Compra de Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$540.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-15484 |
2344014842 |
BANDERITAS / OFICINA DEL SECRETARIO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$125.52 |
Departamento de Justicia |
|
28/Abr/2023 |
23J-15544 |
2344014787 |
ALINEAMIENTO TABLILLA:GE-02467 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$52.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Abr/2023 |
23J-13948 |
2344014830 |
servicio sellado de techo |
ZONE CONSTRUCTION & ENGINEERING CORPORATION |
$34,630.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/Abr/2023 |
23J-15533 |
2344014886 |
SERVICIO DE EXTERMINACION PUNTA SALINAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,034.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-15451 |
2344014874 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARCELINA RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$578.32 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-15449 |
2344014863 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DOMINGA MATOS CARRASQUILLO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$558.44 |
Departamento de la Vivienda |
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28/Abr/2023 |
23J-15651 |
2344014835 |
Mantenimiento e Inspeccion de Extintor |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$21.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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28/Abr/2023 |
23J-15553 |
2344014880 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AIDA VALENTIN VIERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$379.65 |
Departamento de la Vivienda |
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28/Abr/2023 |
23J-15625 |
2344014833 |
Servicio de Reciclaje de Equipo Electrónico |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$10,293.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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28/Abr/2023 |
23J-14607 |
2344014864 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA LOPEZ GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$509.67 |
Departamento de la Vivienda |
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28/Abr/2023 |
23J-15668 |
2344014861 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ANA L MALDONADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,013.49 |
Departamento de la Vivienda |
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28/Abr/2023 |
23J-14263 |
2344014537C |
Equipo para la Cuadra y Ejemplares |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-14520 |
2344014849 |
LIMPIEZA DE MODULOS |
HG Solutions Services LLC |
$4,720.00 |
Departamento de la Familia |
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28/Abr/2023 |
23J-16054 |
2344014893 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$602.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |