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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jul/2023 |
24J-00175 |
2444000282 |
ADQUISICION DE ZAFACONES |
Uniphoto Inc . |
$2,323.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jul/2023 |
24J-00081 |
2444000285 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$1,215.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Jul/2023 |
23J-19868 |
2444000281 |
Servicios de Worldnet para PR OSHA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$31,649.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
23J-19106 |
2444000280 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- POOL NIVEL CENTRAL |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$105,900.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Jul/2023 |
23J-19676 |
2444000277 |
EQUIPO DE OFICINA REGION PONCE |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$561.30 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2023 |
24J-00268 |
2444000264 |
Reunion con directores agencias subdestinatarias |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$449.95 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2023 |
24J-00244 |
2444000275 |
IMPRESORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$24,675.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jul/2023 |
23J-16275 |
None |
LIMPIEZA CONDUCTOS DE AIRE CONDICIONADO |
IN-VIRO CARE,LLC |
$57,900.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Jul/2023 |
23J-19198 |
2444000273 |
29404- Exhibidor |
Quick Delivery |
$19,363.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jul/2023 |
24J-00002 |
2444000278 |
C-23-377 - Telecumunicaciones CLARO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$89,466.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jul/2023 |
23J-19726 |
2444000274 |
TABLILLEROS DE METAL 4 X2 DE CINCO TABLILLAS AJUSTABLES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$4,720.80 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2023 |
24J-00026 |
2444000269 |
Monitor BenQ |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$269.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Jul/2023 |
24J-00264 |
2444000276 |
Servicio de guardia de seguridad armado |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$43,065.68 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00208 |
2444000268 |
CINTA PARA MAQUINA DE MARCAR EQUIPO |
TONER MAX INC. |
$2,100.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00272 |
2444000266 |
gas propano |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$137,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Jul/2023 |
23J-19209 |
2444000267 |
MUEBLES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$4,372.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jul/2023 |
23J-16257 |
2444000272 |
FOUR TRACKS 4 x 4 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$86,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00221 |
2444000247 |
BANDERAS |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,851.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Jul/2023 |
23J-19800 |
2444000270 |
Servicio de mensajeria |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$530.39 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Jul/2023 |
24J-00186 |
2444000254 |
MATERIALES PARA LOS EXPEDIENTE DE LOS SOLICITANTES SEC AUXILIAR PLANIFICACION |
Distribuidora Central LLC |
$240.00 |
Departamento de la Vivienda |