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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Mar/2023 |
23J-12603 |
2344012667 |
EQUIPO SEGURIDAD |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$189.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Mar/2023 |
23J-12287 |
2344012666 |
29299- Foil Paper |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$3,745.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2023 |
23J-12348 |
2344012639 |
BOTAS DE SEGURIDAD ILSA MÉNDEZ - TAS |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$175.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Mar/2023 |
23J-12744 |
2344012663 |
28444- Material de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,068.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2023 |
23J-12744 |
2344012665 |
28444- Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2023 |
23J-12744 |
2344012664 |
28444- Material de Oficina |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$116.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2023 |
23J-12338 |
2344012641 |
COMPRA DE MATERIALES YASIRA CORDERO RAMOS |
COMERCIAL TORO, INC |
$7,975.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Mar/2023 |
23J-12559 |
2344012649 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,540.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Mar/2023 |
23J-12693 |
2344012659 |
HILO DE PESCAR |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$256.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Mar/2023 |
23J-12330 |
2344012643 |
COMPRA DE MONITORES APPLE |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,136.44 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Mar/2023 |
23J-12225 |
2344012658 |
195-REPARACION DE UNIDADES DE AC |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$9,526.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2023 |
23J-12597 |
2344012651 |
Sello para Correspondencia Oficina Legal |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$60.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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24/Mar/2023 |
23J-12456 |
2344012645 |
29297- Condensadora Aire Acondicionado |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Mar/2023 |
23J-11994 |
2344012652 |
Pallet Jack |
TALUNA CORP |
$849.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12535 |
2344012647 |
Compra de Proyectores |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,922.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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24/Mar/2023 |
23J-12701 |
2344012653 |
ADQUISICION DE VYNIL PARA MAQUINA |
IOS CORP |
$768.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Mar/2023 |
23J-12453 |
2344012637 |
Diagnostico en puerta Horton sliding |
AUTOMATIC DOOR SERVICE, INC |
$250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2023 |
23J-12007 |
2344012655 |
Materiales para base de Vieques |
MANUEL LARRIUZ |
$2,356.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2023 |
23J-12565 |
2344012648 |
Cristal GE09755 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$525.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2023 |
23J-12644 |
2344012650 |
COMPRA DE MATERIALES KUETCY TORRES ALTU |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,221.70 |
Departamento de la Vivienda |