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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Mar/2023 |
23J-12924 |
2344012708 |
MATERIALES DE OFICINA - SERVICIOS GENERALES |
Distribuidora Central LLC |
$23.70 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12998 |
2344012770 |
Repavimentación |
A&M SOLUTIONS LLC |
$72,980.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12300 |
2344012774 |
RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
FPC BUSINESS FORMS & SYSTEMS CORP. |
$924.00 |
Departamento de Hacienda |
|
27/Mar/2023 |
23J-11756 |
2344012765 |
COMPRA DE VEHICULOS TODO TERRENO CEIBA |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$32,990.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
27/Mar/2023 |
23J-12521 |
2344012775 |
BEBIDAS CANTINAS DEWARS |
PUERTO RICO SUPPLIES GROUP INC. |
$1,374.24 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
27/Mar/2023 |
23J-12697 |
2344012776 |
29256- Sello de Estacionamiento |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$2,258.11 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Mar/2023 |
23J-12379 |
2344012768 |
SERVICIO DE PLOMERIA |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$493.75 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12972 |
2344012757 |
FUMIGACION OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$4,822.05 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Mar/2023 |
23J-12852 |
2344012766 |
Marcadores |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$47.88 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-11707 |
2344012756 |
liberty |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$3,241.44 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
27/Mar/2023 |
23J-12447 |
2344012773 |
Baterias recargables para aspiradoras |
HOME DEPOT PUERTO RICO, INC. |
$528.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
27/Mar/2023 |
23J-12973 |
2344012760 |
MATERIAL DE OFICINA MARCADOR Y GRAPADORAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$61.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Mar/2023 |
23J-12973 |
2344012761 |
MATERIAL DE OFICINA MARCADOR Y GRAPADORAS |
Distribuidora Central LLC |
$48.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Mar/2023 |
23J-12618 |
2344012681 |
Compra de pacas de Heno para brindar apoyo al municipio de Coamo P.R. para realizar labores de mitigacion y mantenimientos de aguas |
Quick Delivery |
$575.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12325 |
2344012767 |
Materiales para aires |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$9,960.00 |
Junta de Retiro |
|
27/Mar/2023 |
23J-12357 |
2344012644M1 |
55 ANIVERSARIO DE LA ACAA (Cupcakes) |
Quick Delivery |
$1,453.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
27/Mar/2023 |
23J-12897 |
2344012754 |
SUPLEMENTOS PARA MTB |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$29,114.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Mar/2023 |
23J-12768 |
2344012763 |
PAPEL TOALLA E HIGIENICO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$490.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Mar/2023 |
23J-09084 |
2344012762 |
Gomas Mayaguez |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Mar/2023 |
23J-12957 |
2344012758 |
Adquisición de baterías para los vehículos oficiales de la Regional de Mayaguez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$2,114.44 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |