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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Mar/2023 |
23J-12964 |
2344012738 |
HOSPEDAJE ACUDEN |
SURFSIDE HOTEL CORPORATION |
$20,502.78 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2023 |
23J-12959 |
2344012737 |
HOSPEDAJE ACUDEN |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$42,500.40 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2023 |
23J-12956 |
2344012736 |
HOSPEDAJE ACUDEN |
DISTRICT HOTEL COMPANY, LLC |
$29,147.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2023 |
23J-11605 |
2344012730 |
Mantenimiento manejadoras del Arsenal de la Marina |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$5,400.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
24/Mar/2023 |
23J-12321 |
2344012732 |
Materiales |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$577.65 |
Junta de Retiro |
|
24/Mar/2023 |
23J-12519 |
2344012733 |
ACEITE UNIDADES DIESEL |
MOTOPAC. CORP. |
$3,198.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12602 |
2344012734 |
Servicio Carta de Navegación |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$8,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12158 |
2344012731 |
Req.#1334 ASG-JCA-0966-2023 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,212.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Mar/2023 |
23J-12706 |
2344012729 |
PAPEL TOALLA PARA CARRETE |
J & M DEPOT. INC. |
$2,733.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12858 |
2344012689 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,512.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
24/Mar/2023 |
23J-12397 |
2344012721 |
INTERRUPTOR VOLTAJE DE BATERIA (BATTERY SWITCH OFF) |
CENTROCAMIONES, INC. |
$700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12262 |
2344012722 |
MATERIAL MEDICO QUIRURJICO |
Quick Delivery |
$6,587.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2023 |
23J-12856 |
2344012717 |
CONTRATO 17-084-C EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$255.50 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12267 |
2344012723 |
mesa con ruedas |
IOS CORP |
$489.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2023 |
23J-10644 |
2344012720 |
Limpieza elevadores |
IES ELEVATOR GROUP |
$5,400.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Mar/2023 |
23J-12718 |
2344012710 |
COMPRA ZAPATOS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$245.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
24/Mar/2023 |
23J-12688 |
2344012714 |
Equipo de Oficina |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$419.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12688 |
2344012713 |
Equipo de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$514.96 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Mar/2023 |
23J-12628 |
2344012711 |
COMPRA DE MATERIALES OCTAVIO IBARRY |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,475.56 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Mar/2023 |
23J-12179 |
2344012718 |
Labels 2 x 4 bumper sticker para visitantes a color. |
HERA PRINTING, CORP |
$130.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |