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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2024 |
24J-12875 |
2444011922 |
SERVICIO DE CATERING DESAYUNO Y MERIENDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,362.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Ene/2024 |
24J-12880 |
2444011930 |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION-EDITH MEDINA SILVA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$793.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2024 |
24J-12013 |
2444011929 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ORLANDO NEGRON NEGRON |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$330.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2024 |
24J-12832 |
2444011926 |
WN Configuracion y Manejo de Fortigate |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$5,803.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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30/Ene/2024 |
24J-12639 |
2444011910 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIO Y CERTIFICACION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS LABORATORIO |
R&B Solutions Corp. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2024 |
24J-12073 |
2444011923 |
ALQUILER VEHICULO COMPACTO |
INTERNATIONAL RENTAL CORP |
$4,800.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/Ene/2024 |
24J-12843 |
2444011921 |
GOMAS AMBULANCIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$524.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Ene/2024 |
24DJ-00083 |
CM4-8575 |
6211-24-062 (Placas Stainless Steel para Puertas) |
CARIBBEAN METAL FABRICATORS, INC. |
$3,090.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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30/Ene/2024 |
24J-12036 |
2444011917 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-YARITZA PILLOT RODRIGUEZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$344.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2024 |
24J-12664 |
2444011912 |
Materiales Tarjetas Identificación |
MULTISYSTEMS, INC. |
$4,902.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2024 |
24J-12866 |
2444011914 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$411.30 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2024 |
24J-12826 |
2444011915 |
WN Cuadro Telefonico ODSEC |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$6,191.40 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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30/Ene/2024 |
24J-12363 |
2444011597 |
Nas Storage 16TB |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$795.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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30/Ene/2024 |
24J-12672 |
2444011911 |
SEAT COVER |
J & M DEPOT. INC. |
$627.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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30/Ene/2024 |
24J-11904 |
2444011913 |
Sellos de Goma Pre-Intintados |
XTREME OFFICE INC |
$524.20 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12632 |
2444011906 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$484.00 |
Autoridad de los Puertos |
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30/Ene/2024 |
24J-12612 |
2444011896 |
REPARACION AUTO |
Mega Parts and Service Inc |
$1,244.80 |
Departamento de Hacienda |
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30/Ene/2024 |
24J-12418 |
2444011902 |
Adquisición de Máquina Impresora Datacard Digital |
Caribbean Data System, Inc. |
$46,997.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Ene/2024 |
24J-12361 |
2444011899 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-EXON Y. CANDELARIA SOTO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,769.26 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Ene/2024 |
24J-12533 |
2444011890 |
Sensores de temperatura y de entrada. |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$187.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |