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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Jun/2023 |
23J-16262 |
2344018220 |
CAMARAS PARA LA FILMACION Y VIGILANCIA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,450.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2023 |
23J-18543 |
2344018243 |
EQUIPOS DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$682.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2023 |
23J-17241 |
2344015874 |
Materiales de Oficina (BA) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3.83 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2023 |
23J-18127 |
2344018163 |
MARITIMA BOQUERON |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,584.14 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2023 |
23J-18458 |
2344018245 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
Mega Parts and Service Inc |
$1,157.30 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Jun/2023 |
23J-18594 |
2344018241 |
Renovación de Licencias del Programa Compería |
Comperia |
$3,420.00 |
Administración de Terrenos |
|
07/Jun/2023 |
23J-18495 |
2344018197 |
COMPRA DE BATERIAS - VEHICULO OFICINA DEL COMISIONADO, SUBCOMISIONADA SRA. EVELYN MOYA - TABLILLA GE-09381. |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$273.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-17279 |
2344018240 |
Servicio para la renta de 5 cabañas sanitarias por 5 meses para Humacao RC |
PORTOSAN, INC. |
$4,125.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-18527 |
2344018192 |
SOLICITUD EXCEPCIONAL PARA RELOCALIZACIÓN DE ARCHIVO PROGRAMA DE VACUNACIÓN COVID -19 |
GIRARD MANUFACTURING, INC. |
$6,450.00 |
Departamento de Salud |
|
07/Jun/2023 |
23J-17836 |
2344018217 |
ESCRITORIO ERGONOMICO Y SILLA |
IOS CORP |
$644.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
07/Jun/2023 |
23J-16096 |
2344018054 |
RENOVACION iVE BERIA / C.CIBERNETICOS |
BERLA |
$3,250.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Jun/2023 |
23J-17753 |
2344018242 |
29487-MATERIAL EDUCATIVO |
Quick Delivery |
$20,400.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2023 |
23J-18173 |
2344018215 |
MOTOSIERRA |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$10,750.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2023 |
23J-18583 |
2344018200 |
Materiales de Oficina/Crímenes Cibernéticos |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,160.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Jun/2023 |
23J-15783 |
2344018235 |
MTERIALES PARA REPARACION GENERADORES |
AKM MFG., INC. |
$8,437.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Jun/2023 |
23J-18389 |
2344018198 |
Materiales de oficina/ Conductores Ebrios |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$874.76 |
Departamento de Justicia |
|
07/Jun/2023 |
23J-18389 |
2344018199 |
Materiales de oficina/ Conductores Ebrios |
Distribuidora Central LLC |
$124.20 |
Departamento de Justicia |
|
07/Jun/2023 |
23J-18342 |
2344018233 |
FORTI Gate |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$7,999.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/Jun/2023 |
23J-18529 |
2344018238 |
MERIENDAS |
Quick Delivery |
$2,168.07 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2023 |
23J-18529 |
2344018237 |
MERIENDAS |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$487.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |