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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2023 |
23J-14960 |
2344014497 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JESSICA DE LA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$68.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14210 |
2344014505 |
INSPECCION VEHICULOS OFICALES OGP / EXGOBERNADORES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$99.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Abr/2023 |
23J-14958 |
2344014496 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTRATO JOHANNA ORTEGA GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$607.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14952 |
2344014468 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIGDALIA ESTRADA GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$114.92 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14890 |
2344014506 |
Teléfonos |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$40,534.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Abr/2023 |
23J-14109 |
2344014450 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$144.82 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
21/Abr/2023 |
23J-14951 |
2344014466 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARLOS TORRES TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$57.46 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-00014 |
2330440072M1 |
None |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$320,056.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2023 |
23J-14947 |
2344014464 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO IDALIZ SANTIAGO CASTRO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$320.87 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14148 |
2344014452 |
EXTENSOR HDMI -ULTRA HD 4K@50Hz |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$125.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
21/Abr/2023 |
23J-14273 |
2344014486 |
MANTENIMIENTO A/C - REG. PROP. ARECIBO I |
AA JOSUE REFRIGERATION PSC |
$2,085.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Abr/2023 |
23J-14772 |
2344014363C |
RENTA APARTADO POSTAL 364466 DE LA AGENCIA |
US POSTAL SERVICE |
$0.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14294 |
2344014431 |
Equipo de oficina |
Quick Delivery |
$961.17 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14854 |
2344014463 |
Gomas para vehículo oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Abr/2023 |
23J-14371 |
2344014449 |
RECICLAJE DE TONERS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$36.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-13884 |
2344014480 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$351.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2023 |
23J-13884 |
2344014481 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$82.65 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2023 |
23J-13884 |
2344014482 |
MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$640.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2023 |
23J-14362 |
2344014453 |
MANTENIMIENTO A/C - REG. PROPIEDAD |
AA JOSUE REFRIGERATION PSC |
$2,680.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Abr/2023 |
23J-14384 |
2344014443 |
CINTAS PONCHADOR / FISCALIA DE HUMACAO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$11.82 |
Departamento de Justicia |