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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2023 |
23J-15081 |
2344014512 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN D. PEREZ CUASART |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$151.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-15006 |
2344014469 |
Gomas para vehiculo de la agencia |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$427.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14934 |
2344014460 |
FRISAS PARA DISTRIBUIR EN LAS INSTITUCIONES REGION NORTE |
TALUNA CORP |
$22,032.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2023 |
23J-14986 |
2344014474 |
Condensador Despacho Ponce |
XPERT'S LLC |
$1,790.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14565 |
2344014493 |
SERVICIO DE COMIDA |
Mundo Lapiz |
$2,904.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2023 |
23J-14461 |
2344014473 |
INSPECCIÓN MANGAS DE INCENDIO |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$201.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14790 |
2344014470 |
Agua embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$3,315.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Abr/2023 |
23J-15034 |
2344014472 |
Papel Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-15026 |
2344014495 |
ADQ MATERIAL OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$230.96 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Abr/2023 |
23J-14981 |
2344014494 |
gomas de carro |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$183.78 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14454 |
2344014504 |
MANTENIMIENTO MENSUAL DEL SISTEMA DE ALARMAS DE FUEGO |
ALARM & CONTROL SYSTEMS CO. INC. |
$5,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2023 |
23J-14601 |
2344014499 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GRANDI L. LOPEZ PAGAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$274.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14020 |
2344014498 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JULIA GONZALEZ DIAZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$779.82 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14960 |
2344014497 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JESSICA DE LA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$68.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14210 |
2344014505 |
INSPECCION VEHICULOS OFICALES OGP / EXGOBERNADORES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$99.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Abr/2023 |
23J-14958 |
2344014496 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTRATO JOHANNA ORTEGA GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$607.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14952 |
2344014468 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIGDALIA ESTRADA GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$114.92 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14890 |
2344014506 |
Teléfonos |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$40,534.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Abr/2023 |
23J-14109 |
2344014450 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$144.82 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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21/Abr/2023 |
23J-14951 |
2344014466 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARLOS TORRES TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$57.46 |
Departamento de la Vivienda |